or so：回复徐阿富老师 如果每个月有新增的就添加上去吗

徐阿富老师：回复or so你好，对的，增加的添上去

or so：回复徐阿富老师 新增加的我还是和之前的一起计提嘛

徐阿富老师：回复or so你好，对的啊，有变化就增加上去，按照新增的计提折旧

or so：回复徐阿富老师 好的，谢谢

徐阿富老师：回复or so不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价。谢谢

老江老师：回复会计学堂125你好，你指的是哪个品牌的财务软件？ 一般总账模块，与存货模块是必须的

街角守护：回复邹老师 但是我结账的时候，系统提示是总账与固定资产模块期间不一致呢

邹老师：回复街角守护你好，是不是软件有问题，没有自动计提折旧

街角守护：回复邹老师 我们这个软件是要我们找到固定资产模块，然后点击计提折旧后再生成凭证的，因为启用固定资产模块后，在总账中手输折旧的话，是没办法输入的，我上月忘记操作了，现在要结账，系统提示结账不通过，理由是总账期间与固定资产模块不一致。若是我现在点击计提折旧后在结账的话 就与上月报表不一致了，所以现在怎么办呢？

邹老师：回复街角守护你好，你需要点击计提折旧，然后修改报表数据

街角守护：回复邹老师 老师，我这边不能找到资产卡片然后去修改她们的折旧期间数么？

邹老师：回复街角守护你好，也可以用这种方法

三哥：回复王雁鸣老师 但我在固定资产模块，采购管理模块，销售管理，库存管理都进行期末处理成功了呀，在核算管理模块中提示有仓库未进行期末处理，不能结账，难道要总帐里对凭证先记账后进行月末结转？

王雁鸣老师：回复三哥您好，是的，要总帐里对凭证先记账后，再进行业务模块结账，然后再进行总账月末结转。

三哥：回复王雁鸣老师 您的意思是说，先要在总帐里记账，月末结转，再进行模块结账，最后进行 月末结账

王雁鸣老师：回复三哥您好，先要在总帐里记账，先不月末结转，再进行业务模块结账，最后进行总账月末结账

三哥：回复王雁鸣老师 老师能不能帮我讲解一下具体的结账流程，用友T3畅捷版

王雁鸣老师：回复三哥您好 用友月末结账实操流程 财务系统 1、总账： 【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。 财务会计→总账→凭证→记账。 2、固定资产： 【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账 供应链系统 3、销售管理： 【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。 【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。 4、库存管理： 【审核单据】入库、出库、略。 【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。 【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。 5、存货核算： 【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。 【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账 6、总账结账： 【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账 财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（6.其他系统结账状态）的提示来结账。

悦语馨甜：回复朴老师 哦哦！谢谢老师

朴老师：回复悦语馨甜好的，不用客气的哦