1号同学：回复朱老师 有具体的步骤吗？

朱老师：回复1号同学一、 年度结账，用帐套主管身份进入用友通——子模块结账，和平常月度结账一样，工资模块不用结账。此时总账也不能结账。 二、 帐套备份，用ADMIN进入系统管理，帐套——备份（输出）——选择要备份的帐套（如001 某某公司）——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出，这一步必须要做，切记。 三、 建立新年度帐，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2011年，也就是当前帐套的最后一个年度），点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后，退出。 四、 结转工资模块，用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2012年，也就是当前帐套新建立的年度），——年度帐——结转上年数据——工资管理，结转成功后，退出 五、 结账，同第一步，在做好第一步中其他模块都结账的前提下，结总账。 六、 用帐套主管身份进入系统管理（一定要选好要建立年度帐的帐套，年度选择2012年，结转年度数据，结转同第四步，结转除工资管理以外的其他模块，先结业务通，然后结核算，再结固定资产，最后结总账。

老灵魂：回复王雁鸣老师 那年度结转什么意思呢，是不是建立年度账后把上年余额结转到本年?

王雁鸣老师：回复老灵魂您好，一般情况下，年度结转的意思，就是建立年度账后，把上年余额结转到本年。

老灵魂：回复王雁鸣老师 建立了年度帐，还没年度结转就做账，会影响之后再结转吗

王雁鸣老师：回复老灵魂您好， 建立了年度帐，还没年度结转就做账，会影响之后再结转的。要先结转再做账的。

加油：回复轶尘老师 会计科目上有差别吗

加油：回复轶尘老师 新企业会计准则和会计制度有什么区别啊

轶尘老师：回复加油1、适用范围不同，具体会计准则大多只适用于股份有限公司，有些也适用于其他企业。而《企业会计制度》适用于除金融保险企业以外的所有符合条件的大、中型企业。 2、侧重点不同，具体会计准则大会计要素的确认、计量、披露或报告方面作了原则性的规范。侧重于确认和计量，重点规范会计决策过程。而会计制度则侧重于对会计要素的记录和报告作可操作性规范，确认和计量的内容只是有机在体现在会计科目及使用说明中。即会计制度重点规范会计的行为与结果。 3、结构体系不同，统一的会计制度自成体系，它由三个层次构成：《企业会计制度》、《金融保险企业会计制度》、《小企业会计制度》为第一层次；在此基础上，分别一般企业、金融保险企业、小企业建立各自操作性较强的有关会计科目的设置、具体账务处理和财务会计报告的编制和对外提供办法；对于各个行业、企业专业性较强的特殊业务的会计核算，财政部将陆续制定专业会计核算办法。而各具体准则之间相互独立，分别就企业的某项业务或某一方面核算内容作出规定

回忆：回复恩熙老师 关键去年就是年初数就是错误的，这个要去税务大厅修改的吧，流程很烦的吧

恩熙老师：回复回忆你可以打电话给专管员试试，有的地方不一定去税局就可以修改财报。

李可心：回复王瑞老师 谢谢老师，我也是那么想地，那只能是无论以前有多少订单，如果有新订单来了，还是要新建账户？

王瑞老师：回复李可心是的，改了以前的会影响系统数据