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用友年度修改建立会计年度
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 青笺染墨颜 发表的提问：
请问老师，上年度资产负债表变了，要修改本年第一季度期初数那期末数还用不用改？
你好 期初数变了，期末数要根据期初数计算的，也是需要修改的。
106楼
2023-01-29 18:07:40
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ obsession 发表的提问：
税局老师让调减以前年度成本，修改以前年度调减企业所得税表，只能修改成本吗，其他可以修改吗
那需要看你税局原文说啥，是产生退税现在不给退税要你们修改吗，那纳税调整表，扣除下面其他或者是纳税调整事项中其他，
107楼
2023-01-29 18:14:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 坤の土尐土érぃ 发表的提问：
老师，要修改2019年前三季度季度已报成功的申报，怎样修改？
你好 看你电子税务局是否可以修改 申报查询-撤销更正 。如果没有过了申报期 去当地税局大厅修改
108楼
2023-01-30 17:43:07
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 111 发表的提问：
能修改去年的年度报表吗
你好，需要去大厅修改才可以
109楼
2023-01-30 17:51:55
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111：回复徐阿富老师 我的意思是今年的汇算清缴的年度财务报表的数据和平时报的数据有差距可以吗
2023-01-30 18:11:52
徐阿富老师：回复111你好，年报数据和平时可以有差异的
2023-01-30 18:31:58
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
现在修改财务制度备案，会影响年度汇算清缴报表报送吗？
你好不影响你的汇算清交的。
110楼
2023-01-30 18:11:58
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 有魅力的高跟鞋 发表的提问：
年度报表已报还可以修改以前 年度的账吗？
你好！可以通过以前年度损益调整不可以直接更改以前年度的帐。
111楼
2023-01-31 17:20:08
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有魅力的高跟鞋：回复晓海老师 适用小企业会计准则的财务软件没有以前年度损益调整科目，如何调整？
2023-01-31 17:45:45
晓海老师：回复有魅力的高跟鞋一级科目可以增加吧。自己增加上就可以。
2023-01-31 18:09:06
有魅力的高跟鞋：回复晓海老师 可以不通过以前年度损益调整科目、直接借：利润分配-未分配利润 贷：应付工资薪酬 可以吗？调整后还要做哪些步骤？
2023-01-31 18:22:59
晓海老师：回复有魅力的高跟鞋你好！按规定是要通过以前年度损益调整科目的，按规定调整完后直接更改报表年初数就可以。
2023-01-31 18:50:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 2333333 发表的提问：
用友软件 我修改去年的账 今年年初的期初余额我需要怎么操作修改
你好，按修改之后的帐套数据做期末结账（12.31日），期初数就自然更改到正确的了
112楼
2023-01-31 17:30:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 王利青 发表的提问：
金蝶软件，建账时选错了会计制度，现在还能修改不
你好，只能是重新建账修改
113楼
2023-01-31 17:37:42
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赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 晓~zZ 发表的提问：
用友T3财务通普及版11.2，没有结账就新建了新的年度账套，怎么退到上一年度重新结账再建年度账呢？
反结账到上一年度。
114楼
2023-01-31 17:49:14
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ carol. 发表的提问：
今年的会计分录做了以前年度损益调整，我做年报的时候需要修改报表吗？
你好；   你们是为什么要做这个科目。 是跨年损益有调整吗  
115楼
2023-01-31 18:11:59
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carol.：回复meizi老师 去年多做了费用
2023-01-31 18:31:07
meizi老师：回复carol.你好； 多做了费用；  需要的； 你要到时 走以前年度损益调整；  按修改后的数据去报 年报的  
2023-01-31 19:00:36
carol.：回复meizi老师 是要修改去年汇算清缴的报表吗
2023-01-31 19:27:01
meizi老师：回复carol.你好； 之前的  4季度的不改哈 ；只是在年报直接报数据    
2023-01-31 19:51:11
carol.：回复meizi老师 今年的年报？还是去年的年报
2023-01-31 20:05:32
meizi老师：回复carol. 你好 ；    21年年报里面 。 你不是21年数据 多做了吗    
2023-01-31 20:31:13
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ sailor 发表的提问：
建筑行业初始建账用最新2019年会计制度好，还是小企业会计制度2013年？
同学您好，您可以启用小企业会计准则的
116楼
2023-02-01 17:00:02
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金玲子老师
职称：,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 热心网友小侯????미장 发表的提问：
以前年度的年度汇算报表可以去前台修改吗
可以的，需要到所属当地的税务局进行更正修改，去之前先电话联系好所需带的资料。
117楼
2023-02-01 17:14:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 平凡 发表的提问：
联系用友T3软件时，已经用账套主管登录系统管理，年度账模块正常，可是点开年度账模块地下的建立为灰色，不能使用是怎么回事？
是已经启用，不能更改了
118楼
2023-02-01 17:34:45
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 13128903515 发表的提问：
汇算清缴的时候17年账目有所调整 17年度财务报表做了修改 但是17年四季度和18年一季度的财务报表没修改 影响大吗 还是应该去税务局修改下
应该是按调整后的申报哦，建议更正，不然你的18年的年初一直对不上
119楼
2023-02-01 17:57:48
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 123 发表的提问：
20年企业所得税第四季度申报错误 但是企业所得年度汇算清缴时申报时修改了 企业第四季度的企业所得税还用修改吗？
你好； 先去改季报；在 按修改的数据    报年报   
120楼
2023-02-01 18:08:59
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123：回复meizi老师 当时不知道 已经修改完年报了
2023-02-01 18:22:33
123：回复meizi老师 有啥影响吗？
2023-02-01 18:42:48
123：回复meizi老师 现在再改第四季度的申报会有滞纳金嘛？
2023-02-01 18:53:10
meizi老师：回复123 你好； 除非你影响了税额 就会 少缴纳税费 缴纳滞纳金的；    
2023-02-01 19:14:33
123：回复meizi老师 利润总额是负数 这样不会缴纳滞纳金吧
2023-02-01 19:26:08
123：回复meizi老师 这是第四季度的企业所得税申报 这个所属期没关系吧？
2023-02-01 19:50:49
meizi老师：回复123 你好；  那就不影响的。 不影响。 主动切改就行   
2023-02-01 20:02:42
123：回复meizi老师 老师 所属期有没有问题？需要更改吗？
2023-02-01 20:32:18
meizi老师：回复123 你好；  对的；   4季度所属期 就是1-12月哈  
2023-02-01 21:02:16
123：回复meizi老师 老师 系统反馈失败了 说申报B表就不能申报A表了 我要把年度撤回 先申报季度 再改年度吗？
2023-02-01 21:22:49
meizi老师：回复123你好 ；  你 季报没有报； 你就报了B表拉 ？   
2023-02-01 21:40:09
123：回复meizi老师 不是 是报了错误的 我都0申报 因为利润总额是负数  0申报不是没有啥影响嘛 我就报了B表了 然后总部让我改一下 我把B表改了 现在A表改不了 
2023-02-01 21:50:45
123：回复meizi老师 我能撤销B表再报A表吗
2023-02-01 22:04:25
meizi老师：回复123 你好；先把 B表跟撤销 或者作废了。 重新去改A表 ；在去报B表  
2023-02-01 22:31:51
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