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计提价格调节基金会计分录
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 霸气的钢笔 发表的提问：
调节银行余额表的会计分录怎么做。
余额调节表做平后不需要记账，也不需要做凭证
76楼
2023-01-05 18:00:08
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霸气的钢笔：回复紫藤老师 我想知道企收银未收这些会计分录怎么做
2023-01-05 18:34:18
紫藤老师：回复霸气的钢笔余额调节表企收银未收这些会计分录不需要的，到时候银行收到了 借银行存款贷主营业务收入 应交税费
2023-01-05 18:56:34
安与逸老师
职称：中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 云朵女郎 发表的提问：
老师问一下，2018年忘记计提专用基金～发展基金，审计让调到2020年，请问分录是什么
你好，借：利润分配－提取事业发展基金 贷：事业发展基金 借：利润分配－未分配利润 贷：利润分配－提取事业发展基金
77楼
2023-01-05 18:24:59
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云朵女郎：回复安与逸老师 说是让放在以前年度损益里
2023-01-05 18:56:12
安与逸老师：回复云朵女郎你们计提发展基金的分录是什么呢，如果涉及损益科目，就把损益科目改为以前年度损益调整科目。再结转以前年度损益调整科目至利润分配未分配利润。
2023-01-05 19:11:01
云朵女郎：回复安与逸老师 如果计提，借：非财政补助结余分配 贷：专用基金～发展基金 借：事业基金 贷：非财政补助结余分配
2023-01-05 19:38:47
安与逸老师：回复云朵女郎借：以前年度损益调整 贷：专用基金～发展基金 借：事业基金 贷：以前年度损益调整
2023-01-05 19:52:48
云朵女郎：回复安与逸老师 那不是还是补计提吗？只是换了个名称
2023-01-05 20:16:54
安与逸老师：回复云朵女郎是的，换个科目进行补计提。
2023-01-05 20:37:49
云朵女郎：回复安与逸老师 谢谢，明白了
2023-01-05 21:00:14
安与逸老师：回复云朵女郎不用谢，希望可以帮助到你。
2023-01-05 21:16:25
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 粗犷的冥王星 发表的提问：
月底最后一天 公司银行内部转账，一方银行转出，另一方银行没有收到，请问这会计分录怎么做，这用做银行余额调节表吗
这个银行就会存在未达事项，因此需要做银行余额调节表 借：银行存款——B账户 贷：银行存款——A账户
78楼
2023-01-05 18:46:55
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艾秋娟
职称：中级会计师
4.88
解题: 0.03w
引用 @ Y 发表的提问：
律师事务所计提社会保障基金会计分录怎么做
借：管理费用-其他 贷：预提费用-社会保障基金
79楼
2023-01-05 19:02:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
基金会对外捐赠，会计分录怎么写？
借 营业外支出 贷 银行存款/ 原材料，应交税费销项
80楼
2023-01-08 20:38:37
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 1632735129 发表的提问：
老师，计提水利基金分录怎么做，还有残保金和工会经费分录怎么做申报水利基金，残保金和工会经费不计提可以吗？
您好 计提水利基金 借：税金及附加 贷：应交税费--水利基金 上交 借：应交税费——水利基金 贷：银行存款 计提残保金 借：管理费用-残保金 贷：其他应交款 实际交纳时： 借：其他应交款 贷：银行存款 计提工会经费 借：管理费用——工会经费 贷：应付职工薪酬——工会经费 上交 借：应付职工薪酬——工会经费 贷：银行存款
81楼
2023-01-08 20:51:34
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 认真的缘分 发表的提问：
上年度工资已经计提，今年发放，会计分录怎么做调整
借：应付职工薪酬 贷：银行存款
82楼
2023-01-08 21:02:07
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 自由的金针菇 发表的提问：
去年12月份计提税多了1分，1月份实际缴款少1分，涉及跨年的会计分录怎么调整？
你好，具体的是哪一个税款的？
83楼
2023-01-08 21:14:59
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小文
职称：,注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.01w
引用 @ 刘晓华 发表的提问：
2017年3月份工资计提有误，先已跨年，需要调整，要怎么做会计分录？麻烦老师写出详细的会计分录，万分感谢！
分录： 1、补计提2017年3月工资： 借：以前年度损益调整----管理费用等 贷： 应付职工薪酬 借：利润分配---未分配利润 贷：以前年度损益调整--管理费用等 2、如果是多计提，则做相反分录。
84楼
2023-01-09 18:27:42
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蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 刘晓华 发表的提问：
2017年3月份工资计提有误，现已跨年，需要调整，要怎么做会计分录？
你好，不知道是哪些分录有误，但一般是多计提的用红字冲销，少计提的在本年补提就行了。
85楼
2023-01-09 18:43:17
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 甜美的蛋挞 发表的提问：
本年有部分多计提了的企业年金和住房公积金，现在要进行调整应该怎样做会计分录
你好 冲你计提分录 你计提分录怎么写的 红字冲对应分录 金额就行
86楼
2023-01-09 18:56:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 安静的铅笔 发表的提问：
老师如果要调整之前1-10月的工资人员，减少一个人。之前已经计提并发放。请问会计分录怎么做啊？
你好，也就是多支付了是吧，那现在这个钱能收回来吗。
87楼
2023-01-10 18:15:50
全部回复
安静的铅笔：回复郭老师 可以收回来的。会计分录怎么做呢？
2023-01-10 18:35:42
郭老师：回复安静的铅笔借银行贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用附属。
2023-01-10 18:45:46
郭老师：回复安静的铅笔你之前做到了管理费用里面，现在红冲管理费用。
2023-01-10 19:01:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
提取职工奖金及福利基金会计分录做法？
如题，另外请问提取职工奖金及福利基金和直接发放奖金福利有什么区别，满意另有加分。
88楼
2023-01-10 18:35:52
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙借；利润分配- 提取职工奖金及福利基金 贷；应付利润等科目
2023-01-10 18:46:48
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
残疾人保障金需要计提吗？计提会计分录怎么写？按什么基数计提？
你好，交的时候计提就可以，按你缴纳的金额计提，借管理费用-残保金贷其他应付款借其他应付款贷银存
89楼
2023-01-10 18:53:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 乐胖胖 发表的提问：
应交5492.3，带转基金17.94，实缴5474.36怎么做会计分录
你好，同学。 借 应付职工薪酬 5492.3 贷 银行存款 5474.36 其他应收款 17.94
90楼
2023-01-11 17:52:09
全部回复
乐胖胖：回复陈诗晗老师 这是社保个人部分，其他应收什么？
2023-01-11 18:30:24
陈诗晗老师：回复乐胖胖其他应收款 社保 个人 明细科目就是个人社保处理就是了的
2023-01-11 18:58:56
乐胖胖：回复陈诗晗老师 我不想账上一直挂17.94
2023-01-11 19:18:17
陈诗晗老师：回复乐胖胖你这待转基金你是之前有的时候你就确认为你的其他应收款的，同时确认了营业外收入，你现在只是把他抵消平账掉的
2023-01-11 19:37:20
乐胖胖：回复陈诗晗老师 我这个新公司接手过来，没有可以抵消得
2023-01-11 20:04:28
陈诗晗老师：回复乐胖胖那你转营业外收入处理
2023-01-11 20:16:35
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