欣欣：回复郭老师 折旧表不会做，怎么做

欣欣：回复郭老师 需要怎么写呢

欣欣：回复郭老师 老师

郭老师：回复欣欣你可以自己设置一个固定资产名称，购入时间，残值率，折旧期限，已折旧期限，剩余剩余折旧期限 具体的可以去学堂下载中心找个，看下格式

小鱼儿：回复QQ老师 一开始增加固定资产的时候，他要填那些固定资产的详细资料，然后他折旧额出现的就跟我们自己公式算的不一样，然后我就把那个折旧额，那里填了0，或者没有填，上个月我就没有管他，然后上个月的财务报表报上去了，那里是不可能改的，然后这个月是机体折旧的时候，它就自动计算出来了，差了好远，我现在不知道怎么弄。那张卡片在哪里改，怎么改，卡片的话本月增加的那里可以改，但是上个季度都改不了，他跳出来那里没有可以改的选项。 主要问题是系统自动算出的折旧费跟我们公式的对不到，又不能手动改

QQ老师：回复小鱼儿你好，你们使用的不是固定资产模块吗？启用的时候没有录入固定资产卡片儿。

小鱼儿：回复QQ老师 你的意思是在启用账套之前就要先起就要启用那个固定资产卡片了吗？我好像没有弄这一个，没有去注意它，就一直点下一步，下一步那样子就只用账号啦。

小鱼儿：回复QQ老师 我没有启用，现在要怎么弄呢？

QQ老师：回复小鱼儿你没有启用固定资产卡片的话，你的折旧是怎么自动计算出来的？

小鱼儿：回复QQ老师 我不清楚啊，现在就是自动计算出来了，请问我应该怎么操作呢？

QQ老师：回复小鱼儿你的凭证自动计算是在哪个界面发一下截图。

小鱼儿：回复QQ老师 残值率5％，净残值为4400 x 5％=220。年折旧为4400-220=4180 4180/5=836。月折旧为836/12=69.67 这是我上个月的空调费4400，月折旧额应该是69.67。 图三的改不了了

小鱼儿：回复QQ老师 还有图四，麻烦老师了

QQ老师：回复小鱼儿你好！你们这不是使用了固定资产模块！第一张图就是，第一张截图左边功能区截图过来

小鱼儿：回复QQ老师 老师，是这个吗

小鱼儿：回复QQ老师 增加三个固定资产都是在固定资产模块那里增加的

小鱼儿：回复QQ老师 如果点变动，也改不了上个月的，只能改这个月新增的

小鱼儿：回复QQ老师 老师，请问怎么样呢？麻烦回复一下咯

小鱼儿：回复QQ老师 我可不可以做冲红，把这笔冲掉，重新做一张对的？

小鱼儿：回复QQ老师 系统自动计算的是一年的折旧额，我们是按月计提的，数据就差在这里

QQ老师：回复小鱼儿你好！增加的界面截图看看，可以按总账做红字分录冲回但是月末结账两个模块金额不一致有的软件不让结账

小鱼儿：回复QQ老师 右下角的记账凭证就是自动生成的

QQ老师：回复小鱼儿这里是固定资产卡片儿，你是不是这里的数据填错了？

小鱼儿：回复QQ老师 没有，现在我输入了数据他就是按年折扣，我正确的应该是按月的，这个怎么调整？

QQ老师：回复小鱼儿你好！把第一张截图的内容截图我看一下。要你们填写数据的

太阳花～上课：回复王晶老师 不是这一笔，我觉得不用请会计了

王晶老师：回复太阳花～上课可以啊，挺简单的，自己做就行

冉笑笑：回复小惑老师 那我们报税的话，1月份的增值税和附加税是不是得报了，我看增值税和附加税还是季报，1月份的增值税，附加税我们需要去大厅报吗

小惑老师：回复冉笑笑你还没有办理转一般人的手续吧

冉笑笑：回复小惑老师 还没有去大厅办理一般纳税人的手续，

小惑老师：回复冉笑笑那这个月不用月报，要办理后才开始的按照一般人月报的

冉笑笑：回复小惑老师 这样老师会不会认为我们漏报税了

小惑老师：回复冉笑笑不会啊，你登录申报软件应该到时会有提醒的

冉笑笑：回复小惑老师 我们报税的时候，看的核的税种增值税，附加税还是按季，纳税人状态还是小规模

冉笑笑：回复小惑老师 是不是还需要去大厅办理升成一般纳税人的手续

小惑老师：回复冉笑笑是的，要去大厅办理升一般人的手续的，办完后才开始按月申报

冉笑笑：回复小惑老师 我们不想升一般纳税人，还想当小规模，需不需要去大厅把自动生成的那个一般纳税人的预警给转成小规模

小惑老师：回复冉笑笑你现在已经到一般人必须要先转成一般人，再转小规模

冉笑笑：回复小惑老师 税控盘是不是还得重新发行

小惑老师：回复冉笑笑不用的，还使用原来旧的，到时你们税务信息会变更的

半墓尘沙：回复玲老师 与这个外省发票有关系吗？

玲老师：回复半墓尘沙您好，和外省的发票没有关系

海棠老师：回复小燕儿或者借管理费用-办公费 贷银行存款等

pronunciation：回复郭老师 有呀！个体工商户申报经营所得

pronunciation：回复郭老师 我们公司其他单位申报也从没能在一个客户端添加起个多加企业，只有一台电脑安装一个报一家公司。

郭老师：回复pronunciation那你得申报个人生产经营所得，不是工资个税吧？你截图你的税种认定看下。

pronunciation：回复郭老师 在哪里截图

郭老师：回复pronunciation你截图我看下你的税种认定 电子税务局-涉税查询-税种认定

smile：回复meizi老师 老师，那你可以教我一下吗

meizi老师：回复smile你好 .如果单位人员较多，我们可以先下载人员信息采集模板，填写完模板以后再导入文件，导入后，报送和获取反馈