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一个男的叫我去给他当会计
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
我现在在一个小电子厂做仓管三年多了，是广东本地老板本地主管，特别抠。原来包括主管四个人，现在剩三个人，女主管加一个本地男人和我。现在主管在公司的电脑上发0A信息给我，说我不能兼顾很多体力劳动，想让我调产线当普通员工计件，我说我去吗？
你好！老师比较那啥，看工作量和工资了。
226楼
2023-03-27 16:41:34
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
在帮一家公司做账，公司是法人自己的，但是另一个人出资在做，出资的人叫我去转钱到他的账户上，转了好多，应该和他们两个签合同，不然以后会出事。这样对吗？
是的，你的感觉是对的 ，好好沟通沟通吧
227楼
2023-03-27 17:07:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
男生适合学会计吗？
这个看你职业规划，个人爱好，学的好的也不在少数
228楼
2023-03-27 17:14:59
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海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
我一亲戚是农业公司，叫我看他账，我看到他账好多问题，农业的是免税，他们之前一直是没开发票也没收发票，公户也在私公，公转私，这样情况下，这个公司之前一直没建账，只是给第三方会计机构代理记账，最近这二年请一个会计专报税局账，这样情况，我如何帮这个亲戚？
没再请 代账公司做吗？原来代账公司也没有建账吗
229楼
2023-03-28 15:51:53
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陪你考证的初级班主任：回复海棠老师 没请了他现只叫一个人来报账但现在许多农业项目，如龙头企业申请，需要报报表等资料，但他们内账一直没做，这样情况 ，我应该叫他们如何作呢？从现在开始正式建账？开票及收票？那以前那些账需要补回？以营业执照来，都有5、6年了
2023-03-28 16:15:44
海棠老师：回复陪你考证的初级班主任那要补，代账公司应该也有账本，要做出报表，反应企业经营状况
2023-03-28 16:34:41
陪你考证的初级班主任：回复海棠老师 问题他说代账公司的账，在前三年搬办公室把账都搞不见了[捂脸]
2023-03-28 16:53:36
海棠老师：回复陪你考证的初级班主任让您久等了。那这个挺麻烦，资料都丢了。没有资料，会计编也编不出来
2023-03-28 17:20:10
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 明理的秋天 发表的提问：
没上班男朋友答应每个月给我俩万需要缴税嘛
这个不需要交税的。
230楼
2023-03-28 16:09:54
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洲洲老师
职称：中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 老实的香水 发表的提问：
我做农村工程的 ，当时村长叫我去开税票 ，我开了 ，到现在 一年还没得到工程款钱
你好，只要你发票开了，对方已经走了流程，就不存在发票时效的问题
231楼
2023-03-28 16:38:16
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
我们在9月份给客户开了票,客户丢了,10月份我们去税局做了丢失证明,客户又在当月变更了税号,他现在要叫我们开红字,可以开吗?要他们提供什么资料
你好！你可以开红字的。你开红字是冲减之前你9月开具的那个蓝字
232楼
2023-03-28 16:44:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.77w
引用 @ 轻松的毛豆 发表的提问：
你好老师，为什么我厂里叫其他人去办营业执照，把我们的工资打到有执照的人哪里，在转给我们了
你们算那个公司的员工 不是你厂里的了
233楼
2023-03-29 16:50:50
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 暖暖妈咪 发表的提问：
法人刚开始投入的钱，每个月款项进来后都会打给法人，返还给他的这个钱叫什么
你好，投入的钱你做了借款吗
234楼
2023-03-29 17:08:45
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 默客 发表的提问：
我新到一家公司，这个公司没有出纳。我是会计岗位他们要叫我在没有原始凭证只发微信图片的情况下做账
你好 这不太正规 再有会计不能同时兼出纳
235楼
2023-03-29 17:32:01
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 再回首 发表的提问：
老师您好！我公司小规模纳税人，小企业会计准则。去年我们租了个人的机械设备，出租给了施工企业。我给施工企业开了租赁发票，确认了收入，结转至利润。但是当时他个人没有给我提供发票，我也忘了暂估成本，当年就没进成本。现在他去税务局给我代开了机械租赁发票，这个成本我该怎么入账啊？
汇算清缴之前开出来的发票 计入到去年的损益 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
236楼
2023-03-29 17:41:59
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再回首：回复轶尘老师 老师您好！我是小企业会计准则。
2023-03-29 18:07:35
轶尘老师：回复再回首那就直接做到利润分配-未分配利润里面
2023-03-29 18:24:58
再回首：回复轶尘老师 那样的话，借:利润分配--未分配利润，贷:应付账款---***，对吗？
2023-03-29 18:37:54
轶尘老师：回复再回首是的，你的分录正确。
2023-03-29 18:48:51
再回首：回复轶尘老师 那这样的话，相当于去年的成本，没有影响本年利润，只影响到本年年终的利润分配。对吗？
2023-03-29 19:16:06
轶尘老师：回复再回首影响的是去年的利润分配 调整期初未分配利润
2023-03-29 19:28:06
再回首：回复轶尘老师 可是这个分录是我今年4月份做的啊！
2023-03-29 19:48:20
再回首：回复轶尘老师 怎么样能反应出来是调整的起初未分配利润啊？
2023-03-29 20:16:39
轶尘老师：回复再回首不影响本年利润 所以不影响本年的利润分配
2023-03-29 20:43:42
再回首：回复轶尘老师 嗷！好的好的。那我汇算清缴时还需要做哪些调整啊？对去年的会计报表有啥影响吗？
2023-03-29 21:07:54
轶尘老师：回复再回首按照调整后的金额进行汇算清缴
2023-03-29 21:19:14
再回首：回复轶尘老师 那去年的资产负债表和利润表不需要做任何调整。对吗？
2023-03-29 21:39:51
轶尘老师：回复再回首是的 你已经在今年调整过了
2023-03-29 21:55:50
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阿鲁依古 发表的提问：
老师我工资当月发上月的，社保当月买当月的，然后我的明细账其他应收账款-社保不平，这个咋处理啊，给我写个会计分录啊
上月发工资人数与这个月支付保险人数不一样
237楼
2023-04-02 18:22:54
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吴月柳：回复阿鲁依古您好，那你们扣社保是当月减上月的还是扣当月的？
2023-04-02 19:01:57
阿鲁依古：回复吴月柳 社保就是当月交当月的，工资当月发上月的
2023-04-02 19:17:20
阿鲁依古：回复吴月柳 老师是这样的，五月份发四月的工资。五月交的个人部分六月工资表才能体现
2023-04-02 19:27:37
阿鲁依古：回复吴月柳 在不老师
2023-04-02 19:43:12
吴月柳：回复阿鲁依古那这样的话其他应收款科目就应该挂着一个月的余额才正确的。如果金额与实际需要代扣的金额不一致的话，你可以在当月调整正确
2023-04-02 19:56:08
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 村姑 发表的提问：
像物流公司就是 有货拉，就叫那些挂靠老板的车去拉货，然后产生这个运费 我们开票给甲方，然后像我们叫挂靠老板去拉，本来是得30块一吨的，但是给了挂靠老板26块，我们就赚4块钱 是这样的，那如果是这样的话，那老板怎么办啊？挂靠老板不会去给开发票的哦
这个要和他们提前协商的　　　　　，协商成功了会开的　　　　　　　　　　　　　　　　
238楼
2023-04-02 18:41:13
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村姑：回复袁老师 开专票时不减免的意思就是，开多少就交多少的税是吗？个人代开的话是3%那我去税局代开的话，是增值税3%附加税12% 那企业所得税呢？要交的么？那如果是这样的话，那我只能开普通发票了吧，那我如果开普通发票的话不是不能抵扣么 不能抵扣是不是只能开来做成本.我们是去年12月份开始营运的，一直到现在都没有开过发票，那开普通发票的话，个人的话需要什么去代开？身份证就可以了吗？
2023-04-02 19:16:28
袁老师：回复村姑是的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是的　　　　　　　　　　　　　　　　带身份证，合同结算单
2023-04-02 19:37:44
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小东西 发表的提问：
公司是小规模“物流运输公司”，经营范围是“普通货物道路运输、汽车租赁”，前两天有个客运公司的朋友（他公司是做旅客运输的）叫我给他张“汽车租赁”发票，他是租了别人私人的客运汽车人家没办法给他开“汽车租赁”发票。他就叫我给他开一张发票他公司好入账，到时他公司入账的时候就在我开个他的那张发票后面附上“旅客运输清单”。像这样的情况，我是不能给他开发票的吧？因为我公司是搞物流运输的，我对外租的是“货运汽车”而不是“客运汽车”，是不是？而且他还叫我长期给他开这种发票，到时税务局要是去查
你好！不行的。而且你也没有租赁的营业范围
239楼
2023-04-02 19:08:10
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小东西：回复宋生老师 我公司的经营范围里有“汽车租赁”，但是我们对外租赁的“货运汽车”不是他客运公司的那种“客运汽车”。所以我不能给 他（客运公司的朋友）“汽车租赁”发票，对吧？他是因为租赁了私人的客运汽车，人家不给他开“租赁发票”，然后他就找我，他说我公司刚好可以开“汽车租赁”的发票。我就跟他说“不行，我是能开汽车租赁发票，经营范围里也有汽车租赁这一项，但是我只能开货运汽车租赁发票呀”，老师您说是不是这样讲？
2023-04-02 19:37:03
宋生老师：回复小东西你好！如果营业范围没有说是货运汽车租赁的话，你是可以开的。只是建议不要清单了。
2023-04-02 20:02:00
小东西：回复宋生老师 @宋老师:我的经营范围里只是写的“汽车租赁”并没有明确的写是“货运汽车租赁或者是其他其他什么汽车租赁”，您的意思是如果是这样的就能个他开“汽车租赁”发票是吧？就叫我那朋友入账的时候不要在发票后面附清单，是这个意思吗
2023-04-02 20:17:52
宋生老师：回复小东西你好！是的。是可以开的。不要开清单了。直接入就好。
2023-04-02 20:27:52
小东西：回复宋生老师 @宋老师:谢谢老师，麻烦您了
2023-04-02 20:55:12
宋生老师：回复小东西你好！不客气的。
2023-04-02 21:24:56
梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问：
老师 我这边有个客户 他上个月国税没报上去 我去税局那边处理 税局说叫我给弄报表 那张票是税局代开的 而且他之前是把税务注销了 九月才开始开的一张票 我怎么给编财务报表呢
这张发票如果是在公司注销前开的就是有效的，如果之后开的是无效的。原则上要把这张发票的税申报进去，才能注销，但现在他公司提前注销了，您看，找当地税务柜台，填报表叫柜台老师申报进去，作更正申报。
240楼
2023-04-02 19:32:59
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