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会计报帐时容易出现的问题
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 童谣 发表的提问:
印花税申报问题:申报印花税时,有个税源采集,点击进去后,会出现一个自动采集的金额,请问,这个金额是根据什么来取数的,取的是帐套里的哪些数据
第一,这个是根据你们的合同金额来计算。
181楼
2023-02-28 17:32:59
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童谣:回复东老师 那我想知道系统的是如何采购合同金额的,我的合同金额与系统采集的金额不一样,
2023-02-28 17:54:08
东老师:回复童谣这个采购合同你肯定都有记录的。
2023-02-28 18:19:14
童谣:回复东老师 我自己公司是有合同记录的,但我现在进入报税系统,里面印花税的金额是通过税源采集出来的,我就不知道,这个税源采集的数据,是采集的帐套里的哪些项目的金额
2023-02-28 18:29:43
东老师:回复童谣这些肯定不是得,是你需要自己填写的。
2023-02-28 18:42:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ wlw 发表的提问:
关于个税申报 如果少报,容易被发现嘛
你好,如果和你账上不一致的情况下,影响你企业所得税汇算清缴,没有申报的那一部分,你没法给他抵扣所得税。
182楼
2023-03-01 16:34:11
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郭老师:回复wlw如果真要查的话,可以发现,比如你公户支付了100,你申报的时候申报了20,这个有差异。
2023-03-01 16:45:10
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ AAA盘锦河蟹大米西坝外农家乐 发表的提问:
前会计把凭证也都不知道整哪去了,会有什么问题吗,现在接的之前帐都没有,但T3里有帐没凭证注册公司两年多会有什么潜在问题
您好!这样的要罚款的。
183楼
2023-03-01 17:00:22
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
我是刚刚在申报税的时候出现问题
你好,说你的申报在处理,让你暂时不要再次提交
184楼
2023-03-01 17:29:59
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逢考必过HH:回复小黎老师 老师,我想请问一下,现在填增值税申报表现在多出两个表,其中的是附表一。还有就是增值税减免税收申报表,目前我们公司没有收入,全部是0
2023-03-01 17:55:58
小黎老师:回复逢考必过HH你好,没有收入那就按照0 填所有的报表
2023-03-01 18:06:21
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 富贵 发表的提问:
申报时出现这样的问题,申报不了怎么解决
你好,您先去税局做税种核定后再申报
185楼
2023-03-05 18:49:15
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富贵:回复易 老师 需要带什么资料?
2023-03-05 19:09:17
易 老师:回复富贵执照、税务登记证,身份证,公章
2023-03-05 19:25:01
富贵:回复易 老师 谁的身份证
2023-03-05 19:43:30
富贵:回复易 老师 还需要向税管员复核批准的吗?还是直接去税局大厅办理就可以了?
2023-03-05 20:09:24
易 老师:回复富贵谁去。谁去用谁的身份证呗。
2023-03-05 20:27:42
富贵:回复易 老师 还需要向税管员复核批准的吗?还是直接去税局大厅办理就可以了?不是首次核定哦
2023-03-05 20:53:14
易 老师:回复富贵直接大厅办理,如需审批一般内部会走流程专管员你想见也可以借机找下可以
2023-03-05 21:21:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿群 发表的提问:
在4月1号辞职,2016年帐是做出来了,由于老总要请人看下帐才汇算清缴和工商年报,不做了也留有时间给下任会计,没汇算清缴没工商年报就走了应该没问题吧?
您好,没问题的。
186楼
2023-03-05 18:54:59
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阿群:回复王雁鸣老师 谢谢王老师!
2023-03-05 19:11:49
王雁鸣老师:回复阿群您好,不客气
2023-03-05 19:32:48
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
请问出纳会计在付款时要审核单据吧,主办会计审核单据什么内容呢?
主要是看摘要和附加是否合规,金额是否正确,填写的方向是否正确
187楼
2023-03-05 19:10:53
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
报税的时候,出现这样的情况,问题出在哪里了呢
你好,发票和报税金额不一致的,主要核对发票和报税金额的。
188楼
2023-03-05 19:20:59
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ ttkx 发表的提问:
我现在有个问题:会计记帐时收到银行利息时:借:银行存款;贷财务费用利息负数。 这对吗?
你好,嗯嗯,对的呢,是的
189楼
2023-03-06 16:12:10
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ttkx:回复王晶老师 为什么?贷财务费用利息负数
2023-03-06 16:30:04
王晶老师:回复ttkx收到的利息啊,。,财务费用一般这个科目是在借方的
2023-03-06 16:50:25
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
在使用财务软件的时候,什么问题是需要非常注意的,有没有什么地方特别容易出错,传授一点经验,谢谢啦!
你好!这个说不好了,不同的软件不同,比如金蝶,他就默认期间费用在借方,如果你在贷方,他可能就统计不了。
190楼
2023-03-06 16:38:19
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ A薇安 发表的提问:
老师早上好!现在金碟迷你版做上月结帐时出现如图的情况,检查明细账又没有问题,这个问题应该怎么处理?
是不是有些凭证没有处理没有过账
191楼
2023-03-06 16:54:05
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
有在学校做会计的吗?想请教外聘老师课时费怎么做帐的。
劳务费核算,借主营业务成本贷银存。
192楼
2023-03-06 17:18:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 黑妹 发表的提问:
从银行出的帐,没发票之前的会计直接出了管理费用科目,现在做年报怎么做这笔帐?
你好,做纳税调整减少处理
193楼
2023-03-06 17:41:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Phantom 发表的提问:
我报时出现这两个问题提示
您好 您108填的时候是用的新会计准则么 “108采用一般企业财务报表格式(2018年版)”:纳税人根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)规定的格式编制财务报表的,选择“是”,其他选择“否”。
194楼
2023-03-07 16:21:37
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 陌然浅笑 发表的提问:
老师我早上问报税问题 是不是这样填 申报的时候怎么出现这个问题
你好,你的那张发票是代开的吗
195楼
2023-03-07 16:49:07
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陌然浅笑:回复王晶老师 是的老师
2023-03-07 17:38:35
陌然浅笑:回复王晶老师 要怎么填写
2023-03-07 18:05:18
王晶老师:回复陌然浅笑填入第二栏代开增值税专票
2023-03-07 18:24:07
陌然浅笑:回复王晶老师 是这样吗老师
2023-03-07 18:42:53
陌然浅笑:回复王晶老师
2023-03-07 19:06:55
王晶老师:回复陌然浅笑是的? ,填入这里面
2023-03-07 19:30:51
王晶老师:回复陌然浅笑你们是不是还有自开的发票
2023-03-07 19:56:54
陌然浅笑:回复王晶老师 没有
2023-03-07 20:21:13
王晶老师:回复陌然浅笑哦,把附表一拍一下照我看看一下你填哪
2023-03-07 20:40:21
陌然浅笑:回复王晶老师 怎么还出现这样 要点确定吗
2023-03-07 20:58:42
陌然浅笑:回复王晶老师
2023-03-07 21:10:14
陌然浅笑:回复王晶老师 系统只有申报表 附列资料 减免税明细表这几个表
2023-03-07 21:22:20
王晶老师:回复陌然浅笑第一栏,应征增值税不含税销售额也填这个数
2023-03-07 21:35:55
陌然浅笑:回复王晶老师 那样的话22栏也有金额 是不是就不属于免增值税税了
2023-03-07 22:00:45
陌然浅笑:回复王晶老师
2023-03-07 22:11:37
陌然浅笑:回复王晶老师 早上有个老师是教我第一栏和第二栏不用填 但申报不了
2023-03-07 22:39:53
王晶老师:回复陌然浅笑是的,第9行的那个免税是不是删不掉
2023-03-07 23:08:02
王晶老师:回复陌然浅笑那个数据不应该有啊
2023-03-07 23:32:39
王晶老师:回复陌然浅笑你把第10行的数据删了
2023-03-07 23:45:12
陌然浅笑:回复王晶老师 第10行删除数据的话第9行也就跟着自动没有了 现在这样属于免税吗
2023-03-08 00:02:14
陌然浅笑:回复王晶老师
2023-03-08 00:14:36
陌然浅笑:回复王晶老师 22行没有数据才属于免税是吧
2023-03-08 00:36:26
王晶老师:回复陌然浅笑本期预交税款把税款填上
2023-03-08 01:02:00
王晶老师:回复陌然浅笑就是21行的,你们的报表和我们这边一样,但是系统不同,我们这自动都出来数据了
2023-03-08 01:28:50
陌然浅笑:回复王晶老师
2023-03-08 01:39:11
陌然浅笑:回复王晶老师 21行填上税款就出来这种提示
2023-03-08 02:00:59
王晶老师:回复陌然浅笑代开的填写没有错啊? ,你们代开税款已经缴纳过了吧
2023-03-08 02:28:56
王晶老师:回复陌然浅笑如果填不上去可能要0申报,空保存
2023-03-08 02:49:03
陌然浅笑:回复王晶老师 对的 我们是代开去税务局开的税款直接交了,要怎么重新填写老师
2023-03-08 03:16:37
王晶老师:回复陌然浅笑你空保存试试,看看能不能申报吧,不行就只能去税务大厅了
2023-03-08 03:35:33
陌然浅笑:回复王晶老师 全部填0是吧
2023-03-08 03:51:58
王晶老师:回复陌然浅笑呃呃,是的,不一定能过的去,这系统真奇怪,一般代开之后,税务系统自带出来代开的金额和税额的,不用在填写
2023-03-08 04:12:41
陌然浅笑:回复王晶老师 第一次我打开的时候系统自动出来的就是这个表了
2023-03-08 04:28:20
陌然浅笑:回复王晶老师
2023-03-08 04:53:34
王晶老师:回复陌然浅笑我让你填的那个样子啊,应该预缴税款那一栏是有数字的,这才正确
2023-03-08 05:23:04
陌然浅笑:回复王晶老师 老师是不是就这样了
2023-03-08 05:52:45
王晶老师:回复陌然浅笑是这样的,这是对的了
2023-03-08 06:11:55
陌然浅笑:回复王晶老师 但点提交时出现这样提示 是不是点确定就可以
2023-03-08 06:37:28
王晶老师:回复陌然浅笑拍的不清楚看不到
2023-03-08 07:01:28
陌然浅笑:回复王晶老师 出现提示不用管是吧点确定吗
2023-03-08 07:29:46
王晶老师:回复陌然浅笑我要看一下他的提示是什么,看看能不能通过
2023-03-08 07:43:39

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