代钊玲：回复紫藤老师 餐饮行业的

紫藤老师：回复代钊玲餐饮行业开具发票，免税的

代钊玲：回复紫藤老师 开多少都是免费，还是不超过多少

紫藤老师：回复代钊玲餐饮行业开具发票，免增值税，定期定额的季度销售额不超过30万免个税

代钊玲：回复紫藤老师 超过了多少要交经营所得税，是吗

紫藤老师：回复代钊玲定期定额的季度销售额不超过30万免个税，增值税全部免征

代钊玲：回复紫藤老师 怎样知道他是定期定额还是查账的

紫藤老师：回复代钊玲那么你可以咨询税管员的

蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复玲老师 是不是有一个月时间,三月做二月账

蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复玲老师 怕时间不够

玲老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao三月初做，二月的帐也可以

蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复玲老师 内账够时间？能不能给足一个月账

蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复玲老师 是不是都有一个月时间

玲老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao内账没有那么严格的要求，你就是老板需要数据时，你把账做完了，能出来数据就可以，它不像外帐到期报税，需要出来数据

蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复玲老师 你说月中,或月末做这时知有产品完工了？有成本算了？

玲老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao这个按实际情况，每个企业的实际情况不一样，一般完整的数据在月末能出来

蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复玲老师 那在月末前仓库要提供数据给我吧

蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复玲老师 是不是

玲老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao是的，各部门会把相关数据汇总到会计这里

蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复玲老师 几号去左右

玲老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao没有统一规定 一般是月末

邹老师：回复爱笑的流沙5015/13/30，这个是每人每天消费的金额

Mercy：回复玲老师 一般纳税人，税率13

玲老师：回复Mercy增值税= 535/1.13*0.13-400/1.13*0.13 =X 毛利 =535/1.13-400/1.13 附加税=X*12% 可以减免 教育费附加、地方教育费附加、水利建设基金 根据《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税[2016]12号)文件规定: 自2016.1.2起,将免征教育费附加、地方教育费附加、水利建设基金的范围,由 现行的按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季纳税的季销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季纳税的季销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人; 注:缴纳义务人既包括一般纳税人,也包括小规模纳税人 所得税 要看实际利润才能计算出来

O_o：回复小洪老师 没懂

小洪老师：回复O_o就是现在你计算税金，下个月报税，比如企业所得税会计上80，税法上100，把这个20块钱作为递延所得税列支，然后下个月直接申报

O_o：回复小洪老师 我们单位刚筹建，10月至11月没有盈利，12月盈利了60元我们下月要报个城建，教育附加，地方教育附加，增值税，应该都是0吧，是不不用啊

小洪老师：回复O_o没业务那就零申报就好了，零申报也得申报

怕黑的冬瓜：回复艾昵老师 我休了3天 老师

艾昵老师：回复怕黑的冬瓜那就按全勤4000发呀，你是说你有加班？加班你要看你们公司制度怎么给你们规定的