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货款退回的会计分录怎么写
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ star 发表的提问：
收到的货款要退回，有几种会计处理方法，分录分别怎么写
你好，借；预收账款或应收账款 贷；银行存款
1楼
2022-12-14 14:43:50
全部回复
star：回复邹老师 还有别的处理方法吗，这样明细账会虚增应收，
2022-12-14 15:10:58
邹老师：回复star你好，目前想到的就是这个分录
2022-12-14 15:30:07
star：回复邹老师 为了使借贷方累计数与发票、实收款等一致，最好是冲减收到的账款
2022-12-14 15:52:41
邹老师：回复star冲减收到的账款就是 借；应收账款 贷银行存款分录的
2022-12-14 16:05:26
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 诺 发表的提问：
进的货退回给商家，自己承担的退货运费，会计分录怎么写
借管理费用，贷银行存款。
2楼
2022-12-14 15:44:35
全部回复
诺：回复郭老师 不该记销售费用-运费 或者 主营业务成本吗
2022-12-14 15:56:52
郭老师：回复诺你好，你这不是销售货物的。 也不是购入的
2022-12-14 16:08:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
收到星光公司退回多余的货款存入银行，会计分录怎么写
借；银行存款 贷；预付账款或应付账款
3楼
2022-12-14 16:55:40
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 长情的柚子 发表的提问：
收回退货款的会计分录怎么做呢
你好！原分录冲红就可以，开红票了吗？
4楼
2022-12-14 18:15:13
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 海里集团 发表的提问：
老师好！用银行款退回货款，以银行凭证做账会计分录怎么写？
你好，用银行款退回货款 借：应收账款，贷：银行存款 
5楼
2022-12-14 19:15:45
全部回复
海里集团：回复邹老师 那收到银行货款是怎么做分录？
2022-12-14 19:31:31
邹老师：回复海里集团你好，收到银行货款 借：银行存款，贷：应收账款 
2022-12-14 20:00:48
海里集团：回复邹老师 谢谢老师关心
2022-12-14 20:15:50
邹老师：回复海里集团不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
2022-12-14 20:36:26
李老师A
职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 懵懂的未来 发表的提问：
退回货款会计分录怎么写。可以借银行存款。贷主营收入。负数吗
您好，一般都是 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费-增值税-销项税额负数
6楼
2022-12-14 20:18:15
全部回复
懵懂的未来：回复李老师A 钱打回银行了啊
2022-12-14 20:29:29
懵懂的未来：回复李老师A 怎么表示银行存款收的退货款了
2022-12-14 20:54:04
李老师A：回复懵懂的未来您好，你这个不换货吗，直接退货吗 那么就是 贷主营业务收入负数 应交税费-增值税-销项税额负数 贷银行存款正数 借主营业务成本负数 贷库存商品负数
2022-12-14 21:21:48
懵懂的未来：回复李老师A 好复杂
2022-12-14 21:45:03
懵懂的未来：回复李老师A 可以简便一点的分录吗
2022-12-14 22:14:16
李老师A：回复懵懂的未来那简便的就是 借主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额 贷银行存款 借主营业务成本负数 贷库存商品负数 只能这样简便了，没法再简便了
2022-12-14 22:37:07
懵懂的未来：回复李老师A 退回的差旅费。会计分录 可以是借银行存款 贷其他应收款吗
2022-12-14 23:00:08
李老师A：回复懵懂的未来您好，个人借款退回的，可以这样做的啊
2022-12-14 23:21:48
懵懂的未来：回复李老师A 好
2022-12-14 23:37:07
李老师A：回复懵懂的未来嗯呢，麻烦给个好评，谢谢你！
2022-12-15 00:02:16
懵懂的未来：回复李老师A 老师 收入在借方需要结转吗
2022-12-15 00:16:05
李老师A：回复懵懂的未来你是说结转损益科目吗？
2022-12-15 00:30:57
懵懂的未来：回复李老师A 对呀
2022-12-15 00:50:15
李老师A：回复懵懂的未来收入不管借方贷方都需要结转的
2022-12-15 01:13:36
懵懂的未来：回复李老师A 借方怎么结转 和代发方一样？只不过减少呗
2022-12-15 01:41:11
李老师A：回复懵懂的未来比如收入在贷方，结转就在借方 收入在借方，结转就在贷方
2022-12-15 02:10:21
懵懂的未来：回复李老师A 借方减少
2022-12-15 02:30:25
李老师A：回复懵懂的未来收入是借方减少，到时候结转到贷方
2022-12-15 02:49:29
懵懂的未来：回复李老师A
2022-12-15 03:09:19
李老师A：回复懵懂的未来同学，你发的什么啊？
2022-12-15 03:27:16
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 兔子先森 发表的提问：
购买原材料32吨，收到30吨，退回2吨货款钱，货款已支付会计分录怎么写
借预付贷银存32 借原材料，进项贷预付30 借银存贷预付2
7楼
2022-12-14 21:10:16
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 忧虑的樱桃 发表的提问：
你好 应付的货款退回怎么做会计分录
你好，是将货物一起退回了么。
8楼
2022-12-14 22:36:36
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 妞妞 发表的提问：
老师提问：退回的货款会计分录怎么做
你好，是您方是购买方，然后退货退款么？
9楼
2022-12-14 23:55:21
全部回复
妞妞：回复立红老师 是的是购买方
2022-12-15 00:23:09
立红老师：回复妞妞你好，如果是退货退款 借，银行存款 正数 借，原材料等 负数 借，应交税费——应增进 负数
2022-12-15 00:43:35
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 简单生活 ? 发表的提问：
收到应退回的预付款会计分录怎么写
借:银行存款 贷:预付账款
10楼
2022-12-15 01:15:08
全部回复
简单生活 ?：回复东老师 工资退回怎么写分录
2022-12-15 01:41:21
东老师：回复简单生活 ?借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2022-12-15 02:04:22
简单生活 ?：回复东老师 5月份计提的工资小于实际发的工资怎么处理
2022-12-15 02:28:33
东老师：回复简单生活 ?那把少计提的工资补提上就行了。
2022-12-15 02:50:59
简单生活 ?：回复东老师 7月社保7月未扣款成功，7月需要计提吗
2022-12-15 03:07:14
东老师：回复简单生活 ?是的，正常计提就行了
2022-12-15 03:30:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 黄小余 发表的提问：
我们多付了供应商的货款，后来供应商退回来了，会计分录怎么写？
你好 借；银行存款 贷；应付账款
11楼
2022-12-15 02:37:21
全部回复
黄小余：回复邹老师 那这样应付账款不就多了吗？
2022-12-15 03:01:17
邹老师：回复黄小余你好，你之前多付 借；应付账款（超过了之前发生的应付账款金额 ） 贷银行存款 退回应付账款余额就刚好是0才是的
2022-12-15 03:15:54
黄小余：回复邹老师 哦，那再咨询一个问题，小规模农产品免税公司填写增值税申报表怎么填，平时有开票的
2022-12-15 03:41:02
邹老师：回复黄小余你好，根据销售的农产品收入填写免税销售额栏次
2022-12-15 04:10:49
黄小余：回复邹老师 哦，谢谢老师
2022-12-15 04:33:17
邹老师：回复黄小余不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-15 04:55:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 丽萍 发表的提问：
退回客户多付的货款，怎么写分录
你好，退回客户多付的货款这样做分录 借；应收账款，贷；银行存款
12楼
2022-12-15 03:56:56
全部回复
丽萍：回复邹老师 是我司要退给客户哦
2022-12-15 04:23:44
邹老师：回复丽萍你好，我明白你的意思，比如应收100，收到110，退回10 之前多收，借；银行存款110，贷；应收账款110 现在退回多收，借；应收账款10，贷；银行存款10
2022-12-15 04:47:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 441650299 发表的提问：
客户退货 货款600 收折旧费90 退510 会计分录怎么写
你好，这个90有开具负数发票吗
13楼
2022-12-15 05:13:54
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 晴悦 发表的提问：
老师多收货款退回分录怎么写
您好，借：银行存款 贷：预付账款
14楼
2022-12-15 06:39:41
全部回复
晴悦：回复东老师 以前没该家单位未设预付呢
2022-12-15 07:07:55
东老师：回复晴悦那之前付款的时候怎么做的呢？
2022-12-15 07:37:39
晴悦：回复东老师 是我公司退款给对方
2022-12-15 08:00:22
东老师：回复晴悦哦 你们收款的时候是怎么做的呢
2022-12-15 08:29:58
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 兰兰 发表的提问：
付货款时，对方公司名称写错，退回货款，怎么写分录
借预付贷银存 借银存贷预付 也可以不用做的
15楼
2022-12-15 08:05:13
全部回复
兰兰：回复郭老师 有付款和退款的回单
2022-12-15 08:20:53
郭老师：回复兰兰打错了，退回来也可以不做账的
2022-12-15 08:43:03
兰兰：回复郭老师 他有三张回单，这第三张又正确的付货款
2022-12-15 09:12:37
兰兰：回复郭老师 制作分录
2022-12-15 09:36:46
兰兰：回复郭老师 只作最后一张分录吗
2022-12-15 09:56:17
兰兰：回复郭老师 谢谢谢老师这么玩打扰您
2022-12-15 10:18:59
郭老师：回复兰兰货物到了吗 之前分录怎么做的 打错了给你写了分录了 现在只需要做第三个正确的就可以
2022-12-15 10:38:50
兰兰：回复郭老师 货到了，发票未到，付了全款
2022-12-15 11:05:34
兰兰：回复郭老师 这家的账不好做都是发票未到，付了全款
2022-12-15 11:27:03
兰兰：回复郭老师 老师再问个事，库存现金和银行存款挂两百多万空账，这怎么交接，怕接住说不清楚他们自己说转成借款，这合适吗
2022-12-15 11:47:43
兰兰：回复郭老师 往来账也不清楚，应付都没发票在借方
2022-12-15 12:15:36
兰兰：回复郭老师 别的公司都不会挂太多往来。
2022-12-15 12:32:19
郭老师：回复兰兰借库存商品贷银存 不合适，按实际业务需要调整
2022-12-15 12:46:01
兰兰：回复郭老师 购进配件很多，但没设库存商品，都走的生产成本和制造费用
2022-12-15 13:04:44
兰兰：回复郭老师 两个老板，那个不干了，都是他经营的，说改成借款
2022-12-15 13:29:23
兰兰：回复郭老师 晚安老师
2022-12-15 13:47:21
郭老师：回复兰兰你们是商贸的还是工业的，
2022-12-15 14:02:16
兰兰：回复郭老师 是工业的，机械加工后做成机械设备如生产的机床
2022-12-15 14:19:25
兰兰：回复郭老师 老板会科技研发
2022-12-15 14:47:39
兰兰：回复郭老师 我刚进这公司还没交接
2022-12-15 15:08:47
兰兰：回复郭老师 如购进减速机组装成机床，再销售
2022-12-15 15:20:47
郭老师：回复兰兰借原材料，贷银行存款
2022-12-15 15:45:45
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