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1、负责各类原辅材料的采购发票的审核工作，并依据发票、入库单等原始凭证，办理原辅材料的核算业务，并定期与有关部门核对，做到账账相符、账实相符。 2、负责原、辅材料成本的核算，以及材料成本差异的分摊工作。 3、负责增值税发票抵扣联的收集整理工作，及时将已整理好的增值税发票抵扣联交税务岗位办理增值税的汇缴工作。 4、负责应付账款的清理核对工作，督促有关部门及时清理预付账款，并于半年度、年度终了后10日内进行账龄分析，报出明细报表。

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同学你好，你是要买，还是要学习，一般情况下，学员问的是课程，不是买软件的。

您好 总账 UFO报表 应收管理 应付管理 网上银行 出纳管理 固定资产管理 采购管理 委外挂历 销售管理 库存管理 销售管理 存货核算 工资管理

一般是资金类，收入类，往来 一般不需要记忆，如果数据太多，想记住也是不现实的事情