JOJOZM：回复郭老师 好的，之前的会计是计入 管理费用 的，计提的时候是这个科目，会有什么影响吗？

郭老师：回复JOJOZM你好，对利润没有影响的，只不过是帐务处理不准确，准则规定的是做税金及附加里面的。

薇薇：回复陈诗晗老师 不是我们去操作的，是对接的媒介平台公司，接单去操作的。我们接到单，给媒介去做。我们公司没有实际发布哦

薇薇：回复陈诗晗老师 广告发布完全由对接的媒体平台去发布。

陈诗晗老师：回复薇薇那你这本质就是属于代理行为啊，代理行为的话就不用找啦。

陈诗晗老师：回复薇薇代理行为就不用缴纳

薇薇：回复陈诗晗老师 广告代理需要缴纳文化事业建设税，因为： 财税【2013】37号对应税服务范围进行了注释，其中， 广告服务，是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。

薇薇：回复陈诗晗老师 这里又说包含广告代理，这该怎么理解呢？这里说的广告代理，是我们公司这种吗

陈诗晗老师：回复薇薇这里的广告代理，它是指你自己有一些资源接受广告进行广告代理服务行为

陈诗晗老师：回复薇薇那你前面的业务理解为并不属于这里范围。

薇薇：回复陈诗晗老师 老师，请问自己有一些资源接受广告进行广告代理服务行为，这句话怎么理解，是什么意思呢？昨晚有点事，走开了，不好意思

陈诗晗老师：回复薇薇就比方说你自己有一些广告资源，有一个广告位或者是广告平台之类的，人家他有广告，他委托你去帮他进行代理发布。

静：回复吴月柳 食堂

吴月柳：回复静可以入管理费用

果冻：回复QQ老师 是我列的所有费用都转入房屋原值吗？我现在是分不清哪些计入原值哪些不计

QQ老师：回复果冻你好！完工前的都可以的

：回复陈诗晗老师 需要复试记帐还是简单记流水即可？是新开业的店铺

陈诗晗老师：回复用借贷记账法。流水账不行

文老师：回复踏实的奇异果还有我不清楚你用的是哪一款财务软件，是用友吗？是的话建账在系统管理那里用admin密码为空进入，然后新建帐套，里面需要注意的就是科目选择小企业会计制度，蓝字部分不能修改要注意点，然后就建好了，从用友通那里进入帐套，进行初始化设置，其实就是录入一下期初的数据，期初数据就是上月的期末余额，然后就可以做了，很简单的，成本核算那里就是要用到存货核算的模块了，带存货核算的话只要录入外购的一些单子，然后通过这些单子通过移动加权法或者先进先出之类的方法计算出来，这些外购的单子都是可以生成凭证的！