温暖诉说：回复宋生老师 不走应付职工薪酬这个科目吗

宋生老师：回复温暖诉说你好！你那是计提的时候用的。现在是做转出。

Bonnie：回复邹老师 请问为什么要用累计摊销190

Bonnie：回复邹老师 请问要填哪些表

邹老师：回复Bonnie填一般企业收入明细表，一般企业成本明细表

Bonnie：回复邹老师 请问填入哪个明细

邹老师：回复Bonnie出租无形资产收入，出租无形资产成本

Bonnie：回复邹老师 借；其他业务成本190 贷；累计摊销190，请问这个累计摊销，怎么没有借方余额

邹老师：回复Bonnie等你无形资产处置了就转入借方了

Bonnie：回复邹老师 请问无形资产处置怎么做分录

邹老师：回复Bonnie借；营业外支出 银行存款 累计摊销 贷；无形资产 或营业外收入

Bonnie：回复邹老师 2014年汇算清缴，补扣的所得税，做到2015年5月份的账目中， 借：所得税费用300贷：应交税费-应交所得税300， 借：应交税费-应交所得税300 贷：银行存款300 已结界转到本年利润中，是用借：本年利润300，贷：所得税费用300， 第一个问题，请问2016年只改这两步分录 借；以前年度损益调整300 贷；所得税费用 300 借；利润分配-未分配利润300 贷以前年度损益调整300 第二个问题：请问2015年的汇算清缴，要填什么表格吗

邹老师：回复Bonnie借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配-未分配利润 贷；以前年度损益调整 不涉及表格的填写

东莞-糖糖：回复辜老师 那汇算清缴A105010,视同销售收入跟成本是不是不需要填报了呢？

辜老师：回复东莞-糖糖是的，确认了收入这个就不用填列的

仰望星空：回复赵俊鸽老师 比如我那转让是30万，30万里包含 店里的所有资料，也含转让费。这个转让费与资产分不开 所以我只做了转让费，资产不知如何入账！ 这个资产的会计分录如何做！不明白

赵俊鸽老师：回复仰望星空根据资产的价值入固定资产

_原来太熟悉了会陌生°：回复袁老师 待摊算几年

袁老师：回复_原来太熟悉了会陌生°不低于3年

静：回复邹老师 我们是付钱的一方

邹老师：回复静借；工程施工——合同成本 贷；银行存款

叶子：回复邹老师 税呢

邹老师：回复叶子你好，发票不做认证，全额计入费用核算

叶子：回复邹老师 专票，是不是应该认证再转出?

邹老师：回复叶子你好，可以不做认证 如果认证了，就需要做转出处理的

叶子：回复邹老师 已经认证了，那么完整的分录怎么做

邹老师：回复叶子你好 借；管理费用，应交税费（进项税额） 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 ， 贷；银行存款等科目 借；管理费用，贷；应交税费（进项税额转出）

蒋飞老师：回复悲凉的钢笔B属于不动产不是无形资产

蒋飞老师：回复悲凉的钢笔所以，就选择B选项了