心计划：回复赵英老师 哦好的，老师，我单位挂靠有资质公司，和挂靠单位对账呢

赵英老师：回复心计划对好收入金额，回款金额，还有提供给对方的成本发票，费用发票，这样都需要核对好。

璐璐：回复王晶老师 税务注销是会计做的吗？那工商一直都是别的部门去跑的，也是会计去做？

璐璐：回复王晶老师 注销之前税务局是不是会派清查组来清查呢？

王晶老师：回复璐璐如果你们公司工商是别人那还是别人管，税务注销一般都是查账，把账拿过去

璐璐：回复王晶老师 拿给税务局看？哈哈哈哈哈

王晶老师：回复璐璐是啊，注销就是这，要查账

璐璐：回复王晶老师 嗯嗯，

王晶老师：回复璐璐最好在送点钱，过不去的话

对方正在输入...：回复乐乐老师 老师，工程施工这个科目一般什么时候用到呢？

乐乐老师：回复对方正在输入...发生材料，人工费，辅助费用等计入工程施

阔达的香烟：回复晓海老师 现在的问题是前任会计没办交接就走了，现在公司也和她联系不上。我要是接她的账，账本上、发票上、还有去办税，我还用前任会计的名字行吗？这样的话，即使以前或是现在账上出现问题不是都与我无关了？

晓海老师：回复阔达的香烟你好！按固定要用你的名字，你接手之前的的帐你做一份交接表找相关领导签字，接手前的帐与你无关，接手后的就要你负责了。

阔达的香烟：回复晓海老师 接手前的账做交接表，是不是由我和现在的公司交接？没有前任会计的事了。

阔达的香烟：回复晓海老师 接手前的账做交接表，是不是由我和现在的公司交接？没有前任会计的事了。

晓海老师：回复阔达的香烟你好！应该是和前任会计办理交接，但是你现在情况特殊只能和公司办理交接了，以前的东西最好不要动。

阔达的香烟：回复晓海老师 我现在和公司办理交接，要不要写上 “交接前的账与我无关”等注意事项？

阔达的香烟：回复晓海老师 我现在和公司办理交接，要不要写上 “交接前的账与我无关”等注意事项？

晓海老师：回复阔达的香烟那倒不用，注明你们的交接时间、交接时科目余额等其他信息

阔达的香烟：回复晓海老师 前任会计找不到了，我和公司办理交接，交接前的账与我无关，交接以后就要由我负责。是吗？

阔达的香烟：回复晓海老师 前任会计找不到了，我和公司办理交接，交接前的账与我无关，交接以后就要由我负责。是吗？

晓海老师：回复阔达的香烟你好！是的，所以交接日期很重要

阔达的香烟：回复晓海老师 前任会计的账交给会计师事务所查一下，看有没有错帐等，然后事务所出具一份报告单。我和公司办交接时，公司能出具这样一份报告单是不是更好？

阔达的香烟：回复晓海老师 前任会计的账交给会计师事务所查一下，看有没有错帐等，然后事务所出具一份报告单。我和公司办交接时，公司能出具这样一份报告单是不是更好？

晓海老师：回复阔达的香烟你好！这样也可以，相对要好一些

阔达的香烟：回复晓海老师 总之是这样的：前任会计和我交接，交接完前任会计没有责任了，交接前的账和现在的账出了问题都由我承担。 前任会计找不到了，我和公司交接，交接前的账与我无关，即使 以后查出问题也与我无关。交接后的账是我的责任。对吗？

阔达的香烟：回复晓海老师 总之是这样的：前任会计和我交接，交接完前任会计没有责任了，交接前的账和现在的账出了问题都由我承担。 前任会计找不到了，我和公司交接，交接前的账与我无关，即使 以后查出问题也与我无关。交接后的账是我的责任。对吗？

晓海老师：回复阔达的香烟你好！不是的，前任会计和你交接，以前的账务和你没有关系，但是交接的资料保管就是你的事了

同舟之情：回复邹老师 核对数据要核对前会计在任期间的所有数据还是核对今年的会计数据？

邹老师：回复同舟之情你好，一般只是核对交接时候的余额

肖潇：回复瑜老师 贷款利率这方面呢

瑜老师：回复肖潇贷款利率这个看你们跟银行谈了不过这个一般都是看银行

~ ~柠檬：回复小柴老师 公司有几块地，其中一块已盖好，销售中，公司规模不是太大，会计岗位，公司设会计及助理、出纳

小柴老师：回复~ ~柠檬一.房地产公司会计需要准备的账簿账单、凭证： 　　借支单、支出证明单、收据、记帐凭证、现金日记帐及银行存款帐。 二，一般房地产公司会计的工作是资金收付，登记现金银行日记帐，编制资金日、月报表，月末银行余额调节表，具体得看单位领导的安排： 　　房地产公司会计一般只需要做好原始凭证，比如一些日常报销的凭证需要审核原始凭证的真实性，再就是日常的银行业务了，做好现金日记账和银行日记账，能够对上帐就可以。 　　房地产公司会计具体的工作： 1，房地产企业现金、银行的收入与支出每笔业务要有单据（原始发票）； 2，根据原始发票做记账凭证； 3，登记现金帐和银行帐，月末结出余额，与会计核对； 4，月末现金余额应与你实际现金数一样（即帐实相符），银行的月末余额应与银行对帐单相符（一般要做调节表），即帐帐相符。 　　三，房地产公司会计工作流程： （一）现金收付 1、收现 根据开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注： 　　（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应岗位； （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各岗位传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核。 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行。 注： 　　（1）下午下班后，现金库存应在限额内； （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。