哈盖：回复紫藤老师 我应该去了解他们的哪些信息呢？

紫藤老师：回复哈盖比如实收资本，固定资产

不安的荔枝：回复QQ老师 老师，还有就是我想问问，有主营业务收入总账，也有主营业务收入明细账，那么有主营业务成本总账或者明细账吗？销售鞋子的应该怎么设置？

QQ老师：回复不安的荔枝你好！收入和成本是配比的，所以一般是都有二级明细的

不安的荔枝：回复QQ老师 那老师有主营业务成本的总账吗 没有见过主营业务成本的明细账啊 很疑惑

QQ老师：回复不安的荔枝你好！收入有明细账，成本一般就有相应的明细账，你们收入怎么分的明细？

不安的荔枝：回复QQ老师 按各种商品分的吧

QQ老师：回复不安的荔枝你好！对应的成本也要设明细

不安的荔枝：回复QQ老师 知道了老师！小小心意

QQ老师：回复不安的荔枝你好！谢谢欢迎下次提问

左耳家：回复玲老师 例如固定资产，机器设备已经不知道价格了，现在买一个同款的新的4万，二手的要2万，那我按什么价格入账

玲老师：回复左耳家你好 按二手的价格2万入账就可以 

左耳家：回复玲老师 好的谢谢，那每个月是不是还要折旧，还是按机械设备10年来摊折旧吗

玲老师：回复左耳家你好 对 可以这样处理的 

初❤️不改：回复邹老师 噢，那从哪里可以查到这些编码，还有凭证号从哪填？这个非要填的吗？

邹老师：回复初❤️不改你好，从科目表格 不是必须填写

A：回复邹老师 老师跟记账公司交接时要注意什么呢？

邹老师：回复A做好凭证，账簿，报表，重要证件的交接 了解申报事宜，当地税局管理方式等

A：回复邹老师 老师，发放工资和计提工资的会计分录怎么做啊？加五险一金的

邹老师：回复A举例个人部分社保金额为279，公司部分为716，月工资3500 月头缴纳时会计分录为： 借：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 其他应收款--社会保险费（个人部分）279 贷：银行存款 995 月底计提会计分录为： 借：管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费（单位部分）716 贷：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 借；管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷；应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时，会计分录为： 借：应付职工薪酬--工资（应发数）3500 贷：其他应收款--社会保险费（个人部分）279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 （实发数）3221 数据部分仅供参考

A：回复邹老师 个人缴纳的保险部分计入其他应付款还是其他应收款？

邹老师：回复A你好，其实用其他应收款，其他应付款的都有，就是方向不同而已

Candyjin：回复言岩老师 有哪些免费软件呀，麻烦推荐一下

言岩老师：回复Candyjin你好。像柠檬云就是免费的

紫藤老师：回复610801988你可以学习民非企业的实操

魏魏：回复玲老师 是的，可是这个结余怎么填上去，是填到7月结余还是8月结余

玲老师：回复魏魏按7月末余额表数据录入8月期初，开始做账

年华似水：回复笑笑老师 能不能具体点？我是新手

笑笑老师：回复年华似水您好，很难详细的讲解的。内容太多。借货记账的都应该知道吧，资产负债权益了解吗？建议您去学堂里学习相关的课程。

暖暖老师：回复马小祺从申报系统查询一个

马小祺：回复暖暖老师 这个有

马小祺：回复暖暖老师 想改成电子账

马小祺：回复暖暖老师 该怎么弄

暖暖老师：回复马小祺那你自己需要从新设置了

马小祺：回复暖暖老师 是做成期初吗

暖暖老师：回复马小祺是的做成期初，你才可以继续做账

寂寞的小白菜：回复朴老师 这种不连续情况应该怎么处理？

朴老师：回复寂寞的小白菜同学你好 没这个需要连续做账

寂寞的小白菜：回复朴老师 明细账登记不连续没关系嘛？

朴老师：回复寂寞的小白菜这个需要连续做账

寂寞的小白菜：回复朴老师 之前明细账都是打印出来的，那就只能接着用excel做账了？可以换成手工嘛？

朴老师：回复寂寞的小白菜对的 这个可以换的