编制发生额以及余额试算平衡表即可。

借，固定资产清理58000-43366.96 累计折旧43366.96 贷，固定资产58000 借，固定资产清理1000 贷，银行存款 借，银行存款800 贷，固定资产清理116.7 应交税费23.3 借，其他应收款9500 贷，固定资产清理9500 借，营业外支出 贷，固定资产清理

你好，1、计提时，借：管理费用 （工资表上的应发工资） 贷：应付职工薪酬-工资（工资表上的实发工资） 贷：其他应付款-社保（员工负担的社保费） 贷：应交税费-个人所得税（员工的个税）。 2、再计提本公司承担的社保时，借：管理费用（公司承担部分） 贷：应付职工薪酬-社保。 3、发放工资时，借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款。 4、缴纳社保时，借：其他应付款-社保（个人承担部分） 借：应付职工薪酬-社保（公司部分） 贷：银行存款。 5、缴纳个税时，借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款。

你好，销售方上传了是吧，一般三天之后查，有个时间差的，只要是没有问题的发票应该没事的

这个退回重新开下这个

你好!你主要看手工账/财软账/报税/工商年检/发票开具/汇算清缴.