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小企业会计准则下报表模板
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 玲珑 发表的提问：
老师，你好，我之前在填报A100002表格时，选择了小企业会计准则，后面“108采用一般企业财务报表格式”选择了“是”，现在税务局网站提示有疑点问题，我要怎么操作？ 核实结果选择“重新申报”吗？ 下面的情况说明怎么写合适呢？
您好 您可以去A10002表里修改
166楼
2023-02-21 17:10:54
全部回复
玲珑：回复bamboo老师 这是我之前填的表，且已经申报了。该怎么办呢
2023-02-21 17:40:00
bamboo老师：回复玲珑那您可以选择重新申报
2023-02-21 17:51:28
玲珑：回复bamboo老师 还有个问题，就是原因这一栏，其他三个都不符合，我只能选【其他，请具体说明】。因为我第一次弄这个，我总不能写“业务不熟，操作失误”吧，老师，您觉得该怎样填原因比较合适啊
2023-02-21 18:10:35
bamboo老师：回复玲珑勾选的时候网页错误 点错地方
2023-02-21 18:36:54
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
老师，你好，我之前在填报A100002表格时，选择了小企业会计准则，后面“108采用一般企业财务报表格式”选择了“是”。且报表已经申报成功。现在税务局网站提示有疑点问题，我要怎么操作？ 核实结果选择“需要重新申报”吗？
现在重新申报，然后你重新改过之后，然后再提交就可以
167楼
2023-02-21 17:38:37
全部回复
双头大剪刀：回复答疑郭老师 老师，就是原因这一栏，我画框的都不符合，需要选择{其他，请具体说明}，我该怎么填合适呢
2023-02-21 18:04:01
答疑郭老师：回复双头大剪刀其他里 你写上xx申报错误重新申报
2023-02-21 18:29:48
双头大剪刀：回复答疑郭老师 重新申报，不会二次扣款吧？老师
2023-02-21 18:47:26
答疑郭老师：回复双头大剪刀不会，即使扣了两次你可以申请退回的
2023-02-21 19:03:21
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 曾经的音响 发表的提问：
我们公司个税工资2019.10-2020.3工资所得正常申报的，但是这期限，没有做账，没做分录，2个季度的申报财务报表时老板都填零，小企业会计准则，请问怎么做去年工资分录和今年工资分录？？
您好，分录，借利润分配未分配利润（去年金额）管理费用或成本等（今年金额）贷应付职工薪酬。
168楼
2023-02-21 17:54:08
全部回复
曾经的音响：回复小林老师 这个是做去年工资的分录吗？
2023-02-21 18:22:48
小林老师：回复曾经的音响您好，去年分录，借利润分配未分配利润（去年金额）贷应付职工薪酬。今年分录，借管理费用或成本等（今年金额）贷应付职工薪酬。
2023-02-21 18:44:39
曾经的音响：回复小林老师 老师，那发去年3个月工资的分录呢？
2023-02-21 18:59:58
小林老师：回复曾经的音响您好，若只发工资，不计提，则借应付职工薪酬，贷银行存款。
2023-02-21 19:27:58
石头老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.05w
引用 @ Ann 发表的提问：
老师，我们是这个今天三月份才成立的公司，是小规模现在要申报财务报表要先备案，会计制度是选小企业会计准则嘛
亲：90%的公司小企业会计准则
169楼
2023-02-21 18:14:59
全部回复
Ann：回复石头老师 老师，备案要上传会计财务，会计核算办法资料，有模板嘛，我应该搞呢
2023-02-21 18:35:13
石头老师：回复Ann亲：没有模板。找学堂的跟企业匹配一下
2023-02-21 18:50:12
孙老师
职称：初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 莎莎吾见了 发表的提问：
老师，请问我在电子税务局下载了小企业会计准则财务报表报送与信息采集版本的exls表格来拿用，现在需要打印才发现表格太大，不能象以前的版本直接一纸A4纸就可以打印成功。请问需要如何操作？？
你好同学，如果打印不到一张纸上，可以把鼠标拖动，拉动缩小间距的，
170楼
2023-02-22 17:17:36
全部回复
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ Lu 发表的提问：
老师，填小企业会计准则财务报表的利润表，本月金额是是三个月的金额相加吗？本年累计是截止到利润表6月底的数据吗？
是的，本月数是三个月的合计数。本年累计是截止到6月末的合计金额。
171楼
2023-02-22 17:40:43
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ solo 发表的提问：
你好，老师，请问一下我现在是0申报，没有做任何凭证，申报年度小企业会计准则财务报表显示不可同时为0，这个应该怎么申报？（没有业务往来）
你好，做一个借款，借库存现金贷，其他应付款。
172楼
2023-02-22 17:49:17
全部回复
solo：回复郭老师 就是没有做账务往来，应该怎么申报呢？
2023-02-22 18:17:44
郭老师：回复solo没有的，填写零，但是你的资产0保存不了。
2023-02-22 18:40:33
糖果老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ God's baby_ 发表的提问：
老师，您好，我刚去公司财务报表类型报错了，应该报小企业会计准则，我报成了企业会计准则报表，连着四个月都是这样，现在想问下这个可以修改吗，如果修改后会影响企业的信用等级吗
可以修改，不影响信用等级的。
173楼
2023-02-22 18:17:59
全部回复
God's baby_：回复糖果老师 这种属于漏报财务报表吗
2023-02-22 18:38:47
糖果老师：回复God's baby_这个不算逾期的呢
2023-02-22 18:55:24
God's baby_：回复糖果老师 好的谢谢老师，但是心理还是好害怕
2023-02-22 19:17:06
糖果老师：回复God's baby_没关系的，可以问问专管员，我们这边是不算逾期的。
2023-02-22 19:33:14
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 张勇 发表的提问：
小企业会计准则季报利润表本月数如何填写? (2)"本月金额"栏反映各项目的本月实际发生额.在编报年度财务报表时,应将"本月金额"栏改为"上年金额"栏,填列上年全年实际发生额. 这句话对不？年报本月金额不应该是本年金额吗？
年报本月不修改上年金额 本月对的，填写1-12月份合计
174楼
2023-02-23 16:45:02
全部回复
张勇：回复郭老师 年报本月金额是本年全年金额对吧，老师？还有填利润表和流量表看所属期间，季报本月数就填3个月合计的金额对不？
2023-02-23 17:12:00
郭老师：回复张勇对的 季度报的是的
2023-02-23 17:24:52
张勇：回复郭老师 谢谢老师
2023-02-23 17:50:28
郭老师：回复张勇不用客气的，
2023-02-23 18:11:02
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ꧁꫞꯭梦꯭己꯭醒꯭꫞꧂ 发表的提问：
老师您好，请问下，上一季度的财务报表（小企业会计准则）忘报送了，怎么办
你好！ 可以补充申报的
175楼
2023-02-23 17:08:49
全部回复
꧁꫞꯭梦꯭己꯭醒꯭꫞꧂：回复蒋飞老师 在那里可以补充申报呢？网上可以直接补充的不？
2023-02-23 17:34:22
蒋飞老师：回复꧁꫞꯭梦꯭己꯭醒꯭꫞꧂一般需要到税务大厅补报的
2023-02-23 17:45:32
꧁꫞꯭梦꯭己꯭醒꯭꫞꧂：回复蒋飞老师 带上一至三月的报有去补报吗？
2023-02-23 18:05:19
蒋飞老师：回复꧁꫞꯭梦꯭己꯭醒꯭꫞꧂是的，可以的，你的理解很对
2023-02-23 18:18:54
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 梅 发表的提问：
在国税里面财务报表与信息采集时，资料报送类型选择企业会计准则（一般企业），还是选择小企业会计准则，是怎么选的，哪些是选前者，哪些选后者
您好！其实没有很大的差别，只是一些会计科目不同而已。 《小企业会计准则》适用于在中华人民共和国境内设立的不对外筹集资金、经营规模较小的企业。除不对外筹集资金、经营规模较小的企业，以及金融保险企业外，在中华人民共和国境内设立的企业（含公司），执行《企业会计制度》。
176楼
2023-02-23 17:35:53
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 大方的发夹 发表的提问：
老师您好！我有个账户一直都没使用，没有业务和收入，一直是零申报。现在要报小企业会计准则财务报表季报，零申报老是失败。显示资产合计期末余额必须大于0！这怎么办？
你好，填1就可以，这是核算是否属于小微企业的，不超过5000万就没事的。
177楼
2023-02-23 17:50:09
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 淡然的摩托 发表的提问：
财务报表报送与信息采集（小企业会计准则）（月季）电脑上怎么报？
你好，季报按照季度的数据填写就可以了，在电子税局里面填写就可以了
178楼
2023-02-23 18:08:59
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 英子 发表的提问：
老师，小规模企业报企业所得年报，选择的小企业会计准则，然后采用一般企业财务报表格式，选项我是不是选否啊？我的应该是小企业会计报表吧？
你好！是的，一般是选择你们备案报表
179楼
2023-02-27 17:21:56
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
老师，请问一下，零报税还用申报财务报表吗，7月分成立的，现在我网上申报系统里找不到小企业会计准则财务报表是怎么回事
你好，需要申报的
180楼
2023-02-27 17:32:55
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