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财务部报销差旅费会计分录
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
经理报销差旅费3800,余款1200元现金退回的会计分录
借库存现金1200管理费用3800贷其他应收款
136楼
2023-02-12 19:27:32
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问：
老师你好，我想问一道题：“2019年5月10日，王平报销差旅费2540元，余款460元现金退回。”这个怎样编制会计分录？
借：管理费用 2540 库存现金 460 贷：其他应收款-王平 3000
137楼
2023-02-12 19:57:20
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 学堂用户7qz6ua 发表的提问：
采购小李出差回来，报销差旅费1960元，上月小李出差时已经预借1000元，补付小李现金960元。会计分录怎么写啊
借：管理费用1960     贷：库存现金960 其他应收款1000
138楼
2023-02-12 20:23:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 爱笑的刺猬 发表的提问：
职工刘芳出差借款3000元，已开出现金支票会计分录怎么写。刘芳出差回来，报销差旅费转2000元，余款退回现金会计分录怎么写
您好 借：其他应收款 3000 贷：银行存款 3000 借：库存现金 1000 管理费用 2000 贷：其他应收款 3000
139楼
2023-02-13 17:16:56
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 细心的短靴 发表的提问：
1.行政管理部门吴经理出差回来报销差旅费1200元，出差前曾借款1000元，差额以现金补付。 2.收回以前销货款50000元，存入银行。 请问用会计分录怎么写啊？
稍等，我再给你写分录。
140楼
2023-02-13 17:39:39
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玲老师：回复细心的短靴一。借管理费用，差旅费1200 贷其他应收款1000，库存现金200。
2023-02-13 18:05:54
玲老师：回复细心的短靴二。借银行存款五万 贷应收账款五万。
2023-02-13 18:23:25
小涂老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 正直的吐司 发表的提问：
核销预借差旅费会计分录
您好，会计分录如下： 借：管理费用/销售费用 贷：其他应收款
141楼
2023-02-13 17:53:53
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星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
采购部门经理采购材料出差回来，报销差旅费3400元，原预3000元，现金补付如何写会计分录
借：管理费用—差旅费 3400 贷：其他应收款 3000 贷 库存现金400
142楼
2023-02-13 18:17:52
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 橙子@苹果 发表的提问：
员工报销差旅费，他自己少算401元，我是财务要不要给加401元，其实财务总监都已签过字了，怎么办呢
您好，这种情况下可以通知该员工，让他重新填报销单，填写正确的金额
143楼
2023-02-13 18:35:58
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
售后部门的差旅费记什么会计分录
可以计入销售费用差旅费
144楼
2023-02-14 18:36:19
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 会计学堂金牌辅导_刘老师 发表的提问：
管理员王平到财务会计处预借差旅费1500元，财务会计审核后开出现金支票一张，两周后出差返回报销1450元，审核无误后，余款以现金交回。要求：编制有关的会计分录
你好， 借其他应收款1500 贷银行存款1500 借管理费用4500 贷其他应收款1500 银行存款3000
145楼
2023-02-14 19:00:15
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
15日，采购员李静到财务科预支差旅费1000元，求会计分录
15日，采购员李静到财务科预支差旅费1000元，求会计分录
146楼
2023-02-14 19:11:59
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李老师：回复爱笑的流沙借其他应收款1000贷银行存款1000
2023-02-14 19:24:45
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 玩命的吐司 发表的提问：
老师，请问一下，销售部报销差旅费怎么做分录
你好，借：销售费用-差旅费
147楼
2023-02-15 17:39:20
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业供销科向财务部报销文具用品600元的会计分录
借销售费用办公费600 贷库存现金600
148楼
2023-02-15 17:59:27
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小草 发表的提问：
网上找的图，填写出差补助金额后，报销差旅费的金额估计要大于实际粘贴的票据金额。那么财务人员是将报销款全部支付，还是只支付票据上的金额，然后把“出差补助”归到员工工资里呢？
同学。不包含出差补助的部分，是按实际支付，就算票据金额大于其报销金额，也是按实际 支付。 实际金额+补助，一起支付。
149楼
2023-02-15 18:06:39
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小草：回复陈诗晗老师 现在公司以前没有差旅费报销单只有费用报销单，并且支付了以前的出差补助（按天算）的款项#
2023-02-15 18:39:50
陈诗晗老师：回复小草一起发放，没关系 的，只要没超过财务制度规定的补助 标准都是可以的
2023-02-15 18:54:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 胖头鱼 发表的提问：
差旅人员餐费发票金额写在差旅费报销单上吗？还是直接做凭证即可？会计分录？
你好，需要填写费用报销单的 借；管理费用——差旅费，贷；库存现金等科目
150楼
2023-02-15 18:34:32
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