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我的一个朋友考的国企 笔试就是行政职业能力测验和专业课 面试是结构化面试。一般招聘公告上会有介绍的。

总账会计工作内容与职责： 1，负责总部费用类单据审核、编制记账凭证。 2，负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。 3，负责总账－固定资产、应付账款子模块的业务核算。 4，负责无形资产业务、员工社保核算，货币资金、其他往来款项的核对,。 5，负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。 6，负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 7，负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 8，负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。 9，负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。 10，负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。

总账会计工作内容(一) 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与软件系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。 12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 总账会计工作内容(二) 一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。 二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。 三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。 四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。 五、及时清理应收应付款项。 六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。 七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。 八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。 九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。 十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。 十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。或指定专人管理)起来。 总账会计工作内容(三) 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。 12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 总账会计工作内容(四) 五、及时清理应收应付款项。 七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。 总账会计工作内容(五) 一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。 二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。 三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。 四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。 五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理;对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。 六、协助总务部门管理学校资产，年度(终)清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。 七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。 八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。 九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。 十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。

会计学堂里面有全盘会计的课程，建议先学习一下，了解和掌握全盘会计的流程。简历嘛，还是朝美观自己的方面写吧。个人建议，仅供参考

您好，是的，一、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。 （关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。 b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。 二、报表问题： 企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。 细节补充： 1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报) 2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税） 3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。 4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金 5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本 6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提. 7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金。 8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费 9、出纳日记账保存5年 报税流程： 一般纳税人每月1日必须进行防伪税控开票机的抄税工作，在税务机关规定的报税时间前到办税服务厅1-10号综合办税窗口、11-12号企业发行窗口或13-14号代开专票窗口中任意一个服务窗口都可以办理报税工作。报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表（2-9表），抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。 一般纳税人抄税、报税应当注意的事项： 一般纳税人抄税、报税时应当注意：1、上月纳税人开具的所有的增值税专用发票是否全部抄税、报税；否则就有可能造成存根联漏采集；2、一般纳税人月度中间重新更换金税卡的要特别注意在更换金税卡前已经开具的增值税专用发票是否抄报税成功，否则要携带未抄税成功发票的存根联或记帐联到办税服务厅服务窗口进行非常规报税并进行存根联补录；3、纳税人报税后申报时发现比对不符的要及时查明原因，不能随便调整申报表数据进行申报。

您好 有出纳 材料 往来 成本 税务 总账等岗位 可以现在做材料之类的 逐步转换

学员您好一般单位的财税顾问：1. 解答商务部、工商部等关于账务、税务方面的问题，并且配合外出接账； 2. 解答客户账务、税务、软件方面的咨询； 3. 每月末统计出次月服务到期的客户，联络收费续签合同； 4. 每月25日开始通知客户要票，并提醒一般纳税人企业认证发票，次月5日前结束； 5. 交税款前与客户的沟通，扣税款后对客户的反馈，并提醒企业抄税清卡； 6. 没有成本票的企业，督促企业发生业务时索取发票，告知没有成本发票的后果及税务风险，再以**转达，每月打印保留； 7. 每月30日上报经理当月工作业绩及下月到期续费企业名单

你好，具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注：柳老师推荐）

银行账户的相关信息，包括开户的资料，各账户银行余额；税务方面的，税控盘，发票；项目资料情况

您好，医院的医疗成本，主要是医生护士的工资，药品的成本，医疗器械设备计提的折旧等