✨小天使✨：回复轶尘老师 应该会退回来吧

轶尘老师：回复✨小天使✨是的 会退回原账户

✨小天使✨：回复轶尘老师 哦，那就放心了

轶尘老师：回复✨小天使✨如果帮到你 请打五星好评

可乐真好喝：回复文老师 老师就是第四道

文老师：回复可乐真好喝同学您好， 您这个判断题，为什么是错误的，对吗

可乐真好喝：回复文老师 对呀老师 是哪里错了

文老师：回复可乐真好喝同学您好， 应该是金额和数量指标

夕夏温存：回复森林老师 是银行卡的余额不对，现在银行账户在贷方余额：2万。我想调平为0 这种借：银行存款，贷写什么科目好呢

森林老师：回复夕夏温存我觉得你用个往来账户其他应收款，等以后能查明原因再处理，要是处理不了，就走营业外支出科目处理了，但一定要有领导签字。

夕夏温存：回复森林老师 好的，谢谢了

森林老师：回复夕夏温存贷其他应收款_调整使用

小鱼儿：回复立红老师 资产 负债 所有者权益 成本呢

立红老师：回复小鱼儿同学你好 1） 资产类：库存现金，银行存款，其它货币资金，应收票据，应收账款，坏账准备，预付账款，其它应收款，材料采购，原材料，包装物，低值易耗品，材料成本差异，委托加工材料，自制半成品，产成品，固定资产，累计折旧，固定资产清理，在建工程，无形资产，待处理财产损益 2） 负债类：，短期借款，应付账款，预收账款，其它应付款，应付工资，应付福利费，应交税金，应付利润，其它应交款，预提费用，长期借款，应付债券，长期应付款，递延税项 3） 所有者权益类，实收资本，资本公积，盈余公积，利润分配 4） 成本类，生产成本，制造费用等，

～疙瘩宝贝～：回复邹老师 我当时写的会计分录错了

～疙瘩宝贝～：回复邹老师 不影响利润总额，因为错误的分录，影响了管理费用

邹老师：回复～疙瘩宝贝～你好，贷方不应当是管理费用，而是其他的科目

～疙瘩宝贝～：回复邹老师 @邹老师：那老师怎么办啊？

邹老师：回复～疙瘩宝贝～先把这个错误的分录冲销，然后做正确的更正分录

～疙瘩宝贝～：回复邹老师 @邹老师：调整是16年6月份调整的，改到6月份，还是改到12月份，老师一样一改，和之前 送给税务的所得税季报的利润总额就不一样了，税务会追究吗？

邹老师：回复～疙瘩宝贝～你好，在现在做更正分录

～疙瘩宝贝～：回复邹老师 @邹老师：现在做更正分录，那我报的16年的汇算清缴的利润还是对不上啊？

邹老师：回复～疙瘩宝贝～你按你利润表 的数据申报，怎么会对不上呢

西瓜籽：回复朴老师 老师，我问的是B选项正确的答案。即营销策略类费用预算是“哪个部门”计划的结果才是对的？

朴老师：回复西瓜籽这个部门就是做预算的部门，看是哪个部门做预算了

西瓜籽：回复朴老师 哪为什么这题B选项是错误的？

朴老师：回复西瓜籽这个营销策略类费用预算根据公司的发展策略制订预算，这个题说的是公司的，不是部门的

小草：回复李爱文老师 老师，拜托了，这些账目我做的一塌糊涂

李爱文老师：回复小草首先个人扣社保是个人承担还是公司承担？

小草：回复李爱文老师 个人社保，公积金都由公司承担

李爱文老师：回复小草这种情况，建议以年终奖的数据将工资数据抹平。因为如果你直接以发工资的情况抹平，这个个税数据就很多。