于凝雪：回复小黎老师 老师好，我销售模块的销售发票列表的出货数与存货模块的收发存汇总表的出货数对不上，收发存汇总表的出货数比销售发票列表的数少

于凝雪：回复小黎老师 老师，在吗

小黎老师：回复于凝雪你这个销售发票的出货数是自动生成凭证的吗？

于凝雪：回复小黎老师 不是，是有发货单生成发票，发票生成凭证

小黎老师：回复于凝雪分析原因有可能销售订单多次发货，发票一次性开了。 这个是正常的业务，还有可能票到货未到。对不对你得看这个业务是不是结束了，这个发票从哪来的

于凝雪：回复小黎老师 老师，我还有个问题，就是T6怎么报表模板怎么做？以前有模板，但是现在有新品是不是有需要调整的地方？

小黎老师：回复于凝雪这个如果需要调整报表模板公式，需要专业的软件售后服务商进行提供服务

87岁老太：回复玲老师 Vip才能看 而且写的也跟实际案例不太同啊

玲老师：回复87岁老太这都是实际的汇总 结合自己的工作经常认为哪些是难点写哪点 不是都写上 有的人就没有难点。

87岁老太：回复玲老师 老师有没有遇到过呢？

玲老师：回复87岁老太那就是没有遇到过难点了 老板会很高兴的。

kelly：回复汤贵彬老师 技术服务行业，财务相关的专业问题会问很多吗

汤贵彬老师：回复kelly同学，这个也不一定，刚毕业的没有实战经验，看你的应变能力，入职态度等，工资要求等

郑裕期：回复22年注会协议班王贞珍1、不可接受，审计项目组还应该核实该笔款项是否真的是于2016年12月31日汇出，还需要作出检查银行流水等进一步审计程序。 2、不可接受，被审计单位应该在2017年确认收入 调整16年销售收入，并检查客户签字的收获确认单。 3、不可接受，传真的可靠性不高，不能因此确认没有差异，审计项目组应要求对方寄回原件。 4、不可接受，首次未收到回函的，项目组应该再次发函，并再次核实客户的地址的真实性和准确性。 5、不可接受，在跟函过程中需要保持对函证的控制，同时还需要对被审计单位和被询证者之间串通舞弊风险保持警觉 6、不可接受，检查涉及诉讼的相关文件，并征求律师的意见，以确认调整应收货款的金额。 7、不可接受，还需检查销售退回的相关单据，还有退回货物的入库单，核实退货发生是真实的。 8、不可接受，核实I公司破产的真实性。 9、不可接受，检查与对方的货物代销合同及货运凭证，检查代销清单。如果货物已发出但确实未销售出去，应该建议调整应收账款 10、不可接受，该回函说明不是免责条款而是说对方不包括全部信息，其询证函回函金额的真实性与准确性是有疑问的，审计项目组还应该实施替代程序。

明天你好！：回复风老师 为什么要把在产品的成本加进去啊？

明天你好！：回复风老师 为什么要把在产品的成本加进去啊？

风老师：回复明天你好！总成本就包括在产品+产成品，期末没有在产品，说明全部都是产成品了

益馨：回复爱笑的流沙挂往来，到账再冲~~~~~~~~~

优优：回复小沈老师 好的 那我现在确定不是一整年的会计年度 可是第一年是9个月第二年是3个月 那么答案应该是150*9/12+120*3/12吧 对不对

小沈老师：回复优优你好同学，我把详细计算过程给你看眼。资产入账价值是5000，第一年折旧金额150第二年折旧是120,对吧。 接下里我们看下实际应该计算的折旧，资产3月达到预定可使用状态20年应计提9个月（150*9/12，那么150里还有3个月没有计算，将在21年计算），21年计算的折旧合计12个月（150*3个月/12%2B120*9个月/12），老师说的比较白话为了方便理解，专业表述不算严谨，明白道理即可

优优：回复小沈老师 不明白呀 呜呜呜 它计算的折旧不应该是从使用后的月份开始计算吗 150里的这3个月资产并未使用 没有计算算是不用计算吧

小沈老师：回复优优你好同学，不要灰心哦老师记得起初学习时候一样困惑，慢慢理解。年折旧150是年数总和法中5年中的第一年，折旧120是5年中的第二年，它和资产计提的月份本题中是错开的，不能因为资产从4月开始计提，150中3个月的折旧就不用算了，21年计提折旧要先使用150中的3个月，其次再用120中9个月

优优：回复小沈老师 150中的3个月把他补到第二年行不行呢，这样第一年的9月加第二年的3个月就刚好12个月，是一年的时间

小沈老师：回复优优你好同学，你想表达的是21年折旧是120%2B150*3/12对吗？若是这样肯定是不合理的。相信你计算会了，只是还没有转过弯。 没关系的，过一阵再来想想会有新的突破。