郭老师：回复Yw这个项目是你单位的职工的还是分包商的？

Yw：回复郭老师 项目是甲方，我司是乙方，我们做包工，进度款每笔都会由老板现金支付给甲方的领导，作为返点

郭老师：回复Yw借销售费用贷库存现金。

好运：回复文老师 我是做内账的，是按实际支付算的。

文老师：回复好运售价8450不含税就是7222.22，432台的收入就是432*7222.22=3119999.04，这样你的毛利是3119999.04-2808653.84=311345.20，在没有其他留抵的情况下，你要交纳的增值税是432*（7222.22-6239.62）*0.17=72162.14，城建税（按城市7%）是72162.14*0.075051.35，教育费附加和地方教育费附加5%是72162.14*0.05=3608.11，印花税 3119999.04*0.0003=936，防洪保安资金3119999.04*防洪基金的定率（看税务局给你单位的核定是多少）

文老师：回复好运内帐，那就把补的税点254元也算进去就OK了，就是成本多进一块

好运：回复文老师 销售时才发生那个物流费直接加进来吗？

文老师：回复好运要加的，因为是为这笔业务直接发生的物流费

好运：回复文老师 我们买时没有产生物流费用，是卖出去给客户时才发生的物流费

文老师：回复好运是不是你们承担的，是你们承担的就要记进去，还有如果你们老板只让你算一下广告机的费用，没具体的话，你在给他的时候做两种方案，一种是物流费记进去的，一种是没记进去的，如果给没记的话，你到时候提一下物流费，毕竟也十几万的

好运：回复文老师 是我们承担的物流费用，这笔物流费用是算进销售时费用吧

好运：回复文老师 老师，3119999.04-2808653.84=311345.20其中的2808653.84不是按发票上的金额做了吗？老板要我用实际支付的金额做账的，我是负责内账的。

文老师：回复好运是的

好运：回复文老师 不是按7046/（1 17%） 254*8%=6042.54元*432=2610378.24 113138（物流费）=2723516.24

好运：回复文老师 老师，不是按7046/（1 17%） 254*8%=6042.54元*432=2610378.24 113138（物流费）=2723516.24

好运：回复文老师 老师还在吗？

文老师：回复好运你内帐就不必那么具体分了，你可以抵扣的应该是全额算的吧，你只要把补贴给别人的254算进成本就可以了

真真：回复宋生老师 应该算是我们的收入，但是我们又从下月开始返还并且还加上17%的收益 如果算是收入了，那从下月返还的时候怎么做

宋生老师：回复真真您好！你这个不算是收入了，应该算是借款更合适。

要减肥的鸵鸟：回复meizi老师 返利属于税法合格规定吧，开发票的话就是贷方:应交税费-应交增值税(销项税额)?

meizi老师：回复要减肥的鸵鸟你好； 是的。    这个会产生的 销项税的。