jz：回复陈诗晗老师 是不是要么工亡，要么伤残，医疗是都可以享受

陈诗晗老师：回复jz医疗期都是享受的，工亡和伤残不能同时享受

晓海老师：回复默默的毛巾以年为单位备份

坚强的盼望：回复大海老师 请问老师，小规模，进项税期初录入一个633.66，不对的，我现在应该调整出去，怎么调出。调到哪个科目，谢谢

大海老师：回复坚强的盼望那么这个633.66应该挂到什么科目的呢？要先查清楚应该挂的科目，错在什么地方，才好调整。

小蓝子：回复佟老师 员工休产假期间公司按照休产假前十二个月平均工资代发工资了，如果休产假期间的工资高于社保局报回来的金额，社保局转来的钱就是公司的，如果小于的话，就补差额给员工

佟老师：回复小蓝子那就冲你之前支付给他的工资就可以了

小蓝子：回复佟老师 但是员工产假还没有休完，到5月才休完，我现在是否可以做借银行存款贷其他应付款，到员工休完产假后，再冲工资借其他应付款，借制造费用工资负数

佟老师：回复小蓝子可以的，先做往来，最后在清算

selinawing：回复暖暖老师 应该是吧，我也不太清楚

暖暖老师：回复selinawing那就是营业外收入和银行存款

selinawing：回复暖暖老师 好的，谢谢

暖暖老师：回复selinawing不客气，麻烦给予五星好评

小肖：回复QQ老师 第二家公司交的时候社保系统能通过吗？

QQ老师：回复小肖你好，如果是在同一省市内的话应该通不过的。要看你们当地社保局信息联网的程度。

玲老师：回复依依妈咪借应付职工薪酬贷银行存款。借应付职工薪酬贷银行存款。

依依妈咪：回复玲老师 管理费用二级科目是什么？

依依妈咪：回复玲老师 算福利费吗？

玲老师：回复依依妈咪您好，是的，计入福利费就可以了。

00呆女：回复朴老师 两种情况，我本人的实际情况是在一家发工资，那我就按照实际情况申报，但我负责的另外几家公司，工作报销、银行往来中均有我本人的信息存在，那若未发工资是否会造成税务质疑；第二种情况：就是刚才提的股东的情况，他证件挂在其他公司，在其他公司缴交社会保险，但那家公司不属于我司掌控的，肯定也会给他虚申报薪金，然后股东是在本司实际发放工资，我之前的做法是未申报股东薪金，工资发放也未从账面上体现，但长久肯定是不行的，现在想在账面上按照实际工资发放，那就遇到必须申报个税问题，但无法达成几处薪金合并一处申报

朴老师：回复00呆女那就只能去税局自己合并申报了

00呆女：回复朴老师 不能先在两处申报，年度时自行申报年度个人所得税，多退少补吗

朴老师：回复00呆女可以的，这样也可以

00呆女：回复朴老师 关于这样的操作，是否存在现在社保单位所说的挂证风险。

朴老师：回复00呆女你们这个是兼职，兼职不存在挂靠

00呆女：回复朴老师 不是兼职，股东是建造师证件挂在外单位

朴老师：回复00呆女你好，这个发工资一般没事