陆：回复郭老师  17年的也可以吗？没有发票对方记账联复印件给盖个发票章就可以吗

郭老师：回复陆好对的是的可以的，但是需要去报备发票丢失。

陆：回复郭老师 老师但是以前的这些发票要做了2021年里面吗？做账还调以前年度损益调整吗。税务局说按会计准则处理。 以前的发票没有勾选没有抵扣税，今年勾选了的话做在今年里边就按今年的发票处理吗

郭老师：回复陆这些具体的是什么业务的发票？

陆：回复郭老师 老师是进货发票和顺丰速运的

郭老师：回复陆货物的借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款这个货物是什么时间销售出去的？

郭老师：回复陆发快递的这个是销售出去的货物吗？

郭老师：回复陆如果是的话，金额不大的借销售费用，应交税费应交增值税进项贷银行。

线段：回复宋生老师 认证的没抵扣完的情况，下月还能用吧？

宋生老师：回复线段你好！可以以后月份抵扣。

线段：回复宋生老师 老师我们还有一张去年12月份的进项票，忘记认证了，现在还能用吗？

宋生老师：回复线段你好！可以的啊。可以认证了。

线段：回复宋生老师 如果这个月没有销项专票，认证的票只能以后抵扣了？

宋生老师：回复线段你好！是的。只能留抵以后了。

A会计学堂文老师????：回复吴少琴老师 那工作证明怎么办呢

吴少琴老师：回复A会计学堂文老师????什么工作证明，信息采集没说一定要工作证明

A会计学堂文老师????：回复吴少琴老师 有啊，工作证明上有※

吴少琴老师：回复A会计学堂文老师????那你把模板下载下来，找你工作单位给你盖公章

一米阳光：回复文老师 好的谢谢老师

文老师：回复一米阳光不客气，这是我们的职责所在，您对我的回复满意的话记得给我好评，谢谢！

L.：回复bamboo老师 是的 要换吗

bamboo老师：回复L.现在会计从业资格考试取消了 很多省份都不换证了

糖糖：回复邹老师 老师我现在把我们公司的业务给您介绍下，我们公司从事金融服务外包公司，建筑工程的投标通业务，有款项三个关系，第一投标某项目公司给我们转一笔保证金，这个保证金到我们公司账户，然后我们把这笔钱打到保险公司，外加一笔保险费，我们先承担保险费用，等到项目的全额资金还给我们的时候，我们把这笔钱还给放款公司，我们再给放款公司一笔服务费及利息，保险公司把保证金退还给我们公司，我们再从保证金里扣除完我们应收的费用后退还给贷款方，这里面的所有会计分录可以帮我理清楚吗，谢谢。

邹老师：回复糖糖收到保证金 借；银行存款 贷；其他应付款 支付给保险公司 借；其他应付款 其他应收款（保险费） 贷；银行存款 收到退回的保证 金 借；银行存款 贷；其他应付款 还给放款公司 借；其他应付款 贷；银行存款 支付的服务费，利息 借；管理费用 财务费用 贷；银行存款