会计凭证表类别是什么意思

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

5.00

解题: 0w

记账凭证中红色数字，表示负数。用于更正凭证，或者是红字发票开的数据，或者输入管理费用、财务费用、销售费用的负数。

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自知：回复李爱文老师那不是应该记贷方吗？

2023-02-23 19:33:56

李爱文老师：回复自知对于管理费用、财务费用、销售费用这三个科目，对于贷方的正数，需要写成借方的负数如收到银行的利息100元：借：银行存款 100 贷：财务费用——利息收入 100 对于此分录，在做凭证时借：银行存款 100 借：财务费用——利息收入 -100 这样结转财务费用就是财务费用的借方发生额就行了。

2023-02-23 19:58:45

meizi老师

职称：中级会计师

4.99

解题: 10.71w

你好你上面的分录就是一个缴纳社保的分录。圈黄色的里面是单位部分的社保是计入管理费用核算。上面挂的其他应收款的部分是个人社保合计金额就是贷方的银行存款支出的钱

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殷勤的老师：回复meizi老师就是圈部分是公司交的社保，不圈的是公司从我们个人那里扣的社保，社保就是公司交一部分，我们自己交一本分，这个意思？

2023-02-27 19:02:24

meizi老师：回复殷勤的老师你好嗯是的是这样的意思

2023-02-27 19:26:45

殷勤的老师：回复meizi老师这图是不是4月份要发的工资，3月在计提了，

2023-02-27 19:47:20

meizi老师：回复殷勤的老师工资计提是当月计提当月的发放工资的时候才会扣个人社保的

2023-02-27 19:59:01

殷勤的老师：回复meizi老师老师上图都是3月份的工资，那假设现在就去3月，哪些步骤凭证是现在我所要做的？

2023-02-27 20:24:09

殷勤的老师：回复meizi老师假设现在我现在就是在3月，我要做哪些凭证？

2023-02-27 20:50:24

meizi老师：回复殷勤的老师你好现在就是3月的话 3月就要做借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资计提社保借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-社保这样就是你3月要做的。其实你们上面做的社保单位部分是没有走应付职工薪酬的这样也不对的

2023-02-27 21:00:24

殷勤的老师：回复meizi老师老师，这个步骤应该对吧

2023-02-27 21:19:48

meizi老师：回复殷勤的老师嗯是的这个分录是对的

2023-02-27 21:38:50

殷勤的老师：回复meizi老师老师帮我圈下，假设现在是3月份，哪部分我3月份要完成的凭证，哪部分是我4月份要做的？

2023-02-27 22:06:10

meizi老师：回复殷勤的老师你好标红框框的 3月做。 4月做发放工资分录即可因为你社保是当月缴纳当月的

2023-02-27 22:33:34

殷勤的老师：回复meizi老师 4月份15号或10号发工资我要做这笔分录，再报税办掉吧。

2023-02-27 22:54:35

殷勤的老师：回复meizi老师再报税报掉吧？

2023-02-27 23:16:43

meizi老师：回复殷勤的老师你好嗯是的你发放工资后就要做分录。同时15号之前记得报个税

2023-02-27 23:44:28

殷勤的老师：回复meizi老师老师，你给圈红框3月份凭证要放到3月份去，4月份做的凭证放到4月份把？ 4月份把3月工资发好，税报好，是不是要计提4月份的工资了？

2023-02-28 00:06:36

meizi老师：回复殷勤的老师你好是的对应的分录放到对应月份的凭证里面去。是的到时你还得计提4月的工资和发放3月工资分录

2023-02-28 00:19:13

殷勤的老师：回复meizi老师老师，一般不是到月末30日到31日为一个月，做账吗？这顺序我搞不清楚了？

2023-02-28 00:42:50

meizi老师：回复殷勤的老师你好你按月来做账月末30日到31日为一个月这个是啥意思

2023-02-28 00:55:39

殷勤的老师：回复meizi老师我想说，我这报税是4月15号报的税？写报税单算是3月份还是4月份的，而且，我在4.1号做的报销单算是4月份的吧？

2023-02-28 01:14:53

meizi老师：回复殷勤的老师你好你当月的报销你做当月去。你当月的工资和社保当月做账就行了。你好久缴纳社保和发放工资就对应做几月去就行了。报税是次月报上月发放工资的个税

2023-02-28 01:39:57

陈静老师

职称：,中级会计师

4.97

解题: 1.25w

你好!借”表示：资产的增加、费用成本的增加、负债及所有者权益的减少、收益的转销。

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逸仙老师

职称：中级会计师,税务师

4.94

解题: 0.48w

负数代表拨给分店的款或退款

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圭：回复逸仙老师那夜审房费和全天房费什么意思呢？

2023-02-27 19:35:22

圭：回复逸仙老师客账余额又是什么意思？

2023-02-27 19:55:32

逸仙老师：回复圭夜审房费指的是过夜房夜审产生的房费，全天房费是住一整天的房费。客账余额是现在住的人交的押金消费后还剩余的金额

2023-02-27 20:21:20

圭：回复逸仙老师那这些是都要退给客人的嘛？

2023-02-27 20:44:17

逸仙老师：回复圭也不一定，有些可能还要消费的，退费时才知道

2023-02-27 21:08:43

圭：回复逸仙老师我们店不收押金

2023-02-27 21:21:58

圭：回复逸仙老师收入和收款不一样是什么原因造成的呢？可能？

2023-02-27 21:44:19

圭：回复逸仙老师还有这个是什么问题呢？

2023-02-27 22:04:05

圭：回复逸仙老师消费和付款不一样

2023-02-27 22:23:14

逸仙老师：回复圭收款有收入和预收款即还没结账的押金

2023-02-27 22:36:34

逸仙老师：回复圭消费和付款是用时间差的，一个人进了店先付押金，到结算时就付了那么多了

2023-02-27 22:51:35

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

4.98

解题: 0.4w

上市公司执行《会计准则》，大型企业可以参照《会计准则》执行，未上市的公司执行《小企业会计准则》

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邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

4.99

解题: 11.8w

你好，那就是记字凭证

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笑笑：回复邹老师银行日记账里面的总页，填写什么？

2023-02-28 18:35:41

邹老师：回复笑笑你好，就是日记账本总的页数

2023-02-28 18:46:28

笑笑：回复邹老师 2016年的票据，可以留到2017年报销黏贴吗？

2023-02-28 19:02:08

邹老师：回复笑笑你好，最好是做到及时报销入账

2023-02-28 19:30:28

森林老师

职称：中级会计师

4.99

解题: 2.61w

应收账款，借方，应该收对方的钱，贷方就是归还你的钱，如销售商品，借应收账款100，贷主营业务收入100，他回款给你100元，借银行，贷应收账款100. 预收账款，就是没有发货了，先预收的钱，借银行，贷预收账款，当货发了以后确认收入，借预收账款，贷主营业务收入应付账款，就是采购回来没有付款，借库存100 贷应付账款100，后期付款时，借应付账款，贷银行存款。

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