咨询
劳务公司会计申报什么资料
分享
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
建筑劳务公司在外工地上的工资怎么申报?建筑劳务公司在外工地上的工资与正常的工资薪酬申报有区别吗?
你好,同学。 如果是企业项目在外地,那么去外地需要预缴个税,然后正常申报时可以抵扣预缴的部分。
151楼
2023-02-14 20:01:50
全部回复
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
劳务公司的会计,18年12月份开了建筑劳务发票给施工单位,然后计提了劳务工资作为劳务成本,没有申报个人所得税及残保金,这样可以吗
需要申报个人所得税,即使不要交,也要报
152楼
2023-02-14 20:20:59
全部回复
梁老师
职称:注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 心语馨竹 发表的提问:
公司为建筑公司一般纳税人企业,项目经理把用材料的发票开来了,专票,人工这块儿提供的人工工资,有会计提醒我要去税局代开劳务费 ,有了工资表 申报个税就好了为什么还要去代开劳务发票,到底该如何处理,有无相关会计处理文件
提供的人工是你公司的员工吗?如果是,不用发票,直接以工资表入账;如果不是,在不考虑用工风险的情况下,外来人员提供的劳务是要代开大票的,营改增后,这些都属于增值税的应税范围。
153楼
2023-02-15 19:07:10
全部回复
心语馨竹:回复梁老师 那如果代开了劳务发票,这部分劳务公司还会不会有涉及的税了
2023-02-15 19:28:59
梁老师:回复心语馨竹劳务公司还要代扣代缴他们的个税,还要申报附件税费
2023-02-15 19:51:50
心语馨竹:回复梁老师 这部分个税和附件税费税率在多少
2023-02-15 20:20:36
梁老师:回复心语馨竹劳务公司的员工的工资个税适用超额累计税率,3%-45%区间选择 附加税费=增值税额的12%。假设城建税率7%
2023-02-15 20:46:53
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 金桂宏 发表的提问:
老师,想问下个人想注册个劳务公司需要准备什么资料?然后劳务公司成本票都能开什么?
开办一个劳务公司需要准备的资料: 1、全体投资人的身份证复印件(投资人是公司的需要营业执照复印件) 2、注册资金的额度及全体投资人的投资额度 3、公司名称(最好提供5个以上)、公司大概经营范围。 查名资料备齐后由相关部门受理,查名所需手续由相关部门完成,查名通过后会预先通知您并核发查名核准单一份、一套章(公司公章财务章法人章股东章)及银行询证函一份。 劳务 成本主要是人工费
154楼
2023-02-15 19:29:47
全部回复
Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 周会计 发表的提问:
劳务公司发放劳务报酬工资,要进个税系统申报吗?
需要的啊,也是要申报个税啊
155楼
2023-02-15 19:56:59
全部回复
周会计:回复Kim 和管理人员申报有没有区别?
2023-02-15 20:48:07
Kim:回复周会计是的,没有区别,都是个税
2023-02-15 21:13:55
周会计:回复Kim 是不是在是否为雇员那里 填否?因为是劳务报酬
2023-02-15 21:33:39
Kim:回复周会计你这里的劳务报酬是指对方给你提供了劳务发票吗?如果对方自己交了你就不需要,如果没有就你要代交,如果没有发票,就是工资薪金啊
2023-02-15 21:53:58
周会计:回复Kim 没有发票,就是对方给我一笔劳务费,让我代发工资
2023-02-15 22:11:49
Kim:回复周会计那就是雇员啊,就是发工资啊
2023-02-15 22:31:34
周会计:回复Kim 那这个算不算成本?这只是临时人员啊?和管理人员没区别吗?我看学堂里实操有吧管理人员和劳务报酬人员工资区分开做表格
2023-02-15 22:45:25
Kim:回复周会计你支付工资是不是管理人员没关系 都是一样的
2023-02-15 23:03:40
周会计:回复Kim 好的,那这个可不可以做主营业务成本?
2023-02-15 23:27:19
Kim:回复周会计可以的啊,就是入成本
2023-02-15 23:54:38
周会计:回复Kim 我看到报表填写有一个劳务报酬填写,我写在这里就可以吧
2023-02-16 00:09:44
周会计:回复Kim 老师,我到底填在哪个表格里啊?是正常薪资还是劳务报酬?
2023-02-16 00:38:40
Kim:回复周会计你是报工资就是工资薪金
2023-02-16 00:54:11
周会计:回复Kim 这有啥区别吗?
2023-02-16 01:13:12
Kim:回复周会计你实际是发工资就申报工资薪金啊
2023-02-16 01:35:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 春华秋实 发表的提问:
注册一家劳务公司需要什么手续和资料
你好了 一、请问一下注册一个劳务公司需要什么条件 1、股东符合法定人数; 2、股东出资达到法定资本最低限额; 3、股东共同制定公司章程; 4、有公司名称,建立符合有限责任公司要求的组织机构; 二、公司注册准备材料 1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》; 2、全体股东签署的公司章程; 3、法人股东资格证明或者自然人股东身份证及其复印件; 4、董事、监事和经理的任职文件及身份证复印件; 5、指定代表或委托代理人证明; 6、代理人身份证及其复印件; 7、住所使用证明。 注:住所使用证明材料的准备,分为以下三种情况: (1)若是自己房产,需要房产证复印件,自己的身份证复印件; (2)若是租房,需要房东签字的房产证复印件,房东的身份证复印件,双方签字盖章的租赁合同,和租金发票; (3)若是租的某个公司名下的写字楼,需要该公司加盖公章的房产证复印件,该公司营业执照复印件,双方签字盖章的租赁合同,还有租金发票。
156楼
2023-02-19 20:54:46
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 陈爽 发表的提问:
长沙的公司有个工程项目在株洲,施工人员是劳务公司的,但是由我们公司付工资,我们需要进行施工人员的个税申报吗还是劳务公司去申报?
不需要,对方如果是劳务 公司,你是根据对方 的劳务 发票入账。
157楼
2023-02-19 21:04:03
全部回复
陈爽:回复陈诗晗老师 劳务公司让我们自己去代开票的话呢
2023-02-19 21:30:42
陈诗晗老师:回复陈爽你去代开发票 那你承包给他干 什么呢 不如自己找工人来做 自己开发票,你自己完税
2023-02-19 21:44:12
陈爽:回复陈诗晗老师 我们可以一部分自己代开一部分劳务公司开吗
2023-02-19 22:01:33
陈爽:回复陈诗晗老师 那关于施工人员的工资需要申报个税吗
2023-02-19 22:30:09
陈诗晗老师:回复陈爽需要申报个税处理的,同学。
2023-02-19 22:55:31
陈爽:回复陈诗晗老师 自己代开和劳务公司代开,分别是哪方来申报个税?申报施工人员全员全额吗
2023-02-19 23:05:34
陈诗晗老师:回复陈爽你自己开,那么就是你交个税了。
2023-02-19 23:32:36
陈爽:回复陈诗晗老师 劳务公司代开的话呢?是劳务公司申报吗
2023-02-19 23:53:46
陈爽:回复陈诗晗老师 但是我们目前还没有开票,可能放到工程快结束的时候开票
2023-02-20 00:13:34
陈诗晗老师:回复陈爽劳务公司开具,你就不管了,劳务公司申报个税。
2023-02-20 00:30:54
陈爽:回复陈诗晗老师 那劳务公司是现在就要开始申报个税吗
2023-02-20 00:59:56
陈诗晗老师:回复陈爽发放工资的时候申报个税。
2023-02-20 01:29:29
陈爽:回复陈诗晗老师 那我们现在还没有和劳务公司签订好合同的话,要先自己申报吗
2023-02-20 01:50:41
陈诗晗老师:回复陈爽是的。同学。自行申报
2023-02-20 02:07:57
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
劳务公司的民工工资要全员全额申报个税吗
你好,是正式签订劳动合同员工要缴社保费和申报个税,临时工要代开劳务费的发票
158楼
2023-02-19 21:33:00
全部回复
逢考必过HH:回复庄老师 代开发票的税率是多少
2023-02-19 21:57:13
逢考必过HH:回复庄老师 这个成本比较高吧
2023-02-19 22:09:28
逢考必过HH:回复庄老师 因为我们是新企业,上个月才发了工资,都是按临时工发的工资,没有代开发票,去税局增量的时候,专管员说临时工也要全员全额申报个税
2023-02-19 22:32:20
逢考必过HH:回复庄老师 我们民工都没有买社保,要怎么做才最好呢
2023-02-19 22:51:23
逢考必过HH:回复庄老师 那我们这种情况应该怎么处理好呢
2023-02-19 23:12:26
庄老师:回复逢考必过HH代开发票的税率是3%,劳务费个人所得税比较高
2023-02-19 23:35:30
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
建筑劳务公司,请问一下农民工工资计入什么会计科目
计入劳务成本。祝您工作愉快!
159楼
2023-02-20 18:23:33
全部回复
飞雪:回复方亮老师 劳务成本里面要设置什么二级明细科目不?
2023-02-20 18:47:22
方亮老师:回复飞雪需要设置,例如材料费、人工费等。
2023-02-20 19:05:52
飞雪:回复方亮老师 人工费里面还要不要设置三级明细
2023-02-20 19:28:14
飞雪:回复方亮老师 要不要分项目设置
2023-02-20 19:50:20
方亮老师:回复飞雪需要分项目设置。祝您工作愉快!
2023-02-20 20:14:22
飞雪:回复方亮老师 能不能帮我找个建筑劳务的明细科目表
2023-02-20 20:25:44
方亮老师:回复飞雪抱歉,老师这里没有的。明细科目由单位根据实际需要自行设置,明细科目不是固定的。
2023-02-20 20:39:58
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 幸亏遇到你 发表的提问:
如果申报劳务跟申报工资有什么区别
申报是在同一份软件不同地方申报的
160楼
2023-02-20 18:34:01
全部回复
幸亏遇到你:回复东老师 没有买社保可以吗?
2023-02-20 18:52:16
东老师:回复幸亏遇到你劳务费没有买社保是可以的
2023-02-20 19:11:27
幸亏遇到你:回复东老师 那申报劳务是怎么缴税呢
2023-02-20 19:35:06
幸亏遇到你:回复东老师 申报了劳务就可以做人工成本了吧
2023-02-20 19:46:46
东老师:回复幸亏遇到你对,劳务工资按照劳务费申报个税的
2023-02-20 19:58:42
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 发表的提问:
计提兼职会计工资800元分录怎么做,在个税系统申报劳务报酬
借管理费用 贷银行存款 应交税费-个税
161楼
2023-02-20 18:52:26
全部回复
周:回复小惑老师 管理费用下明细怎么写呢,800没有个税,我是计提
2023-02-20 19:16:28
小惑老师:回复借:管理费用-劳务费 贷其他应付款
2023-02-20 19:34:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冰点草原部落 发表的提问:
老是您好,我是劳务公司的会计 是这样的有个人他在别的公司报了个税,那么我们公司又给他发工资,这样怎么申报个税 会重复不?
按实际 申报就可以 工资就按工资申报 劳务 就按劳务 申报 这个没事 不能生重复的 年度终了可以汇算清缴的
162楼
2023-02-20 19:16:24
全部回复
冰点草原部落:回复玲老师 那么她在别的公司也发工资 又在我们劳务公司也发工资 这样我申报的时候 税局会不会查
2023-02-20 19:37:17
玲老师:回复冰点草原部落不会呀 正常报税就可以 不报税局才会查
2023-02-20 20:01:24
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小哲 发表的提问:
劳务公司的农民工没有签订协议 工资申报个税是按照工资薪金还是劳务报酬来申报?
你好! 按工资申报
163楼
2023-02-20 19:32:59
全部回复
小哲:回复蒋飞老师 按3500还是800呢?
2023-02-20 19:52:42
蒋飞老师:回复小哲按3500标准扣除。
2023-02-20 20:02:54
小哲:回复蒋飞老师 当时1月开的100万发票,然后在后面6个月中每月做了将近20万的成本,当时都是自己瞎编的工资表,现在还有挽救的方法吗? 那时候什么成本还能改吗?因为20万的成本人员太多,找不到那么多的身份证,我能把它平均到以后的成本里吗?那时候财务报表已经报过了,所得税的也报过了
2023-02-20 20:17:41
蒋飞老师:回复小哲以前的账,可以不用管了, 把以后的账做好就可以了
2023-02-20 20:40:09
小哲:回复蒋飞老师 没有社保没有协议没关系吗?
2023-02-20 21:04:27
蒋飞老师:回复小哲你好! 可以的。
2023-02-20 21:19:13
回复小哲但是现在要注销,以前的工资表没有申报所得税,现在还需要补申报吗?
2023-02-20 21:41:05
钟老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 助教 发表的提问:
公司的员工都是劳务公司派遣的,个税怎么申报呢?
个税由劳务派遣公司申报,因为你把钱直接转给啦劳务派遣公司。
164楼
2023-02-21 19:02:42
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 秋雨 发表的提问:
申请劳务资质(建筑行业)需要什么条件和准备什么资料?
最新的施工劳务企业资质标准中只对企业资产和企业主要人员进行了要求, 且获得施工劳务企业资质的企业可以承担各类施工劳务作业。相对旧的资质标 准主要有如下变化: 1 、企业资产要求提高; 2 、增加了经营场所的要求; 3 、提高了对技术负责人的要求; 4 、增加了对持有岗位证书的施工现场管理人员的要求; 5 、提高了对技术工人的数量要求; 6 、取消了对业绩的要求 7 、取消了对机具的要求 --------------------------------------------------------------------- 最新的施工劳务企业资质标准 企业资产 ( 1 )净资产 200 万元以上。 ( 2 )具有固定的经营场所。 企业主要人员 ( 1 )技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格。 ( 2 )持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 5 人,且施工员、质量员、 安全员、劳务员等人员齐全。 ( 3 )经考核或培训合格的技术工人不少于 50 人。
165楼
2023-02-21 19:09:06
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×