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帖子
交接时候发现会计凭证附件不全
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方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
米丝蒂娜
发表的提问:
2月计提附加税,现在申报的时候发现教育附加是减免的,3月冲回凭证怎么做?
你是小规模还是一般纳税人。
91楼
2022-12-22 05:45:09
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米丝蒂娜:
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方老师
一般纳税人老师,我2月做账计提的时候 借:税金及附加 贷:应交税费-教育费附加
2022-12-22 06:07:29
方老师:
回复
米丝蒂娜
现在做一笔借应交税费-明细 贷营业外收入
2022-12-22 06:33:26
米丝蒂娜:
回复
方老师
1)如果这两项是减免的话,那我后面每个月计提的时候可以不计提吗? 2)营业外收入的话,这算是政府补助吗?免税吗?
2022-12-22 06:52:18
方老师:
回复
米丝蒂娜
要计提,不交时转营业外收入, 算政府补助,要交纳企业所得税。
2022-12-22 07:19:09
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
迈着猫步的阳光
发表的提问:
装订每个月的会计凭证时需要附三个报表吗?还需要附什么附件?
同学 您好 可以附上科目余额表
92楼
2022-12-22 06:12:00
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迈着猫步的阳光:
回复
bamboo老师
附上三个报表,再附上科目余额表吗?还有吗?
2022-12-22 06:39:02
bamboo老师:
回复
迈着猫步的阳光
一般就附这些就可以了
2022-12-22 06:59:37
冉老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题:
7.67w
引用 @
云
发表的提问:
请问老师,会计凭证中哪些可以不带附件?
你好,收款可以不用带附件
93楼
2022-12-23 05:22:24
全部回复
云:
回复
冉老师
一般纳税人的小微企业,餐费只有发票,没报销单,这可以吗?
2022-12-23 05:36:07
冉老师:
回复
云
你好,可以的,但是最好写个报销单
2022-12-23 05:48:50
云:
回复
冉老师
结转增值税,计提增值税与附加税没带附件,可以吗?
2022-12-23 06:17:50
冉老师:
回复
云
你好,结转的分录不用附件的
2022-12-23 06:41:05
云:
回复
冉老师
计提增值税与附加税申报表上可看到,但凭证没带附件,可以吗?
2022-12-23 06:53:00
冉老师:
回复
云
你好,是可以的,没有问题的
2022-12-23 07:13:28
云:
回复
冉老师
图中福利费写在一张凭证上,摘要这样写正确吗?
2022-12-23 07:41:55
冉老师:
回复
云
可以这么写,但是最好分开写
2022-12-23 07:55:29
云:
回复
冉老师
为什么?先写付款,后计提吗?
2022-12-23 08:22:41
冉老师:
回复
云
先计提,在写付款分录,这个是先后顺序
2022-12-23 08:33:08
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
菲童牛宝
发表的提问:
录入完了凭证,结账的时候,不应该交税,但是他出现了计提附加税,这个是什么问题啊
你好,是不是计提错了
94楼
2022-12-23 05:42:21
全部回复
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
EVER
发表的提问:
一般本月计提未缴增值税的时候凭证附件一般是用什么?
自制一张附件和申报表主表当都可以。
95楼
2022-12-23 06:06:39
全部回复
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
小耳朵
发表的提问:
会计凭证如何粘贴附件吗
您好,本学堂首页点击真账实操-点零基础入门-点发票单据折叠粘贴中学习,谢谢。
96楼
2022-12-23 06:11:59
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.26w
引用 @
夏天
发表的提问:
已交税金的凭证附件附什么原始凭证?
您好!可以用银行扣税的账单作为原始凭证。
97楼
2022-12-24 05:32:22
全部回复
夏天:
回复
宋生老师
进项税额的抵扣放在哪个科目做原始凭证?
2022-12-24 06:02:05
宋生老师:
回复
夏天
您好!认证完进项发票了以后,可以将进项发票其中1联作为进项税额原始凭证。
2022-12-24 06:26:19
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
baby^灵-开始接单了
发表的提问:
上次来问的时候说做个文件夹保存电子发票 现在财税网上上这个操作不行 问下保存该纸质会计凭证的电子会计凭证 应该怎么操作
保存电子版的 还有纸质的打印出来 做原始凭证
98楼
2022-12-24 05:45:50
全部回复
baby^灵-开始接单了:
回复
郭老师
现在我的操作是这样的 电子发票打印纸质出来做账 然后把该纸质的电子发票放在一个新建文件夹里 每个月单独存放
2022-12-24 06:25:27
郭老师:
回复
baby^灵-开始接单了
你好 可以的 可以这么做的
2022-12-24 06:39:31
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
小石头
发表的提问:
老师,计提工资还有社保的时候需要有单子作废附件吗,凭证,还是不需要
你好 需要的 计提工资用工资表 。社保也用社保明细表或者工资表来
99楼
2022-12-24 05:56:16
全部回复
小石头:
回复
meizi老师
这样子,好的,谢谢,可以用领导没签字的那种吧,领导签字的在发放的时候使用
2022-12-24 06:15:53
meizi老师:
回复
小石头
你好 是的 没签字可以计提使用
2022-12-24 06:43:07
钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.85w
引用 @
发表的提问:
电子专票抵扣时都需要那些附件作为会计凭证
同学你好 很高兴为你解答 报销单 银行回单
100楼
2022-12-24 06:09:00
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.89w
引用 @
梦醒时分
发表的提问:
金蝶kis软件在更改凭证的时候凭证顺序会打乱,应该在哪设置凭证顺序不会变动
如果凭证有断号了就要咨询下金蝶客服了
101楼
2022-12-25 05:04:05
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江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
学徒
发表的提问:
之前那个会计做帐,每个月不计提营业税金及附加,值税也没结转,每个月交上个月税的时候直接做凭证,借:应交税费-应交增值税-已缴增值税;销售产品税金及附加 贷:银行存款,现在该怎么处理?
可以将增值税进行结转处理。需要看你的科目余额表进行结转
102楼
2022-12-25 05:20:58
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小锁老师
职称:
注册会计师,税务师
4.98
解题:
10.25w
引用 @
漂亮的冰淇淋
发表的提问:
企业购得房产需要取得什么凭证,会计凭证后面附啥附件
你好,首先要取得契税完税凭证,后附的有,购房发票,合同,银行回单。
103楼
2022-12-25 05:49:27
全部回复
漂亮的冰淇淋:
回复
小锁老师
合同放复印件吗?另外房产证复印件不用附吧?
2022-12-25 06:16:57
小锁老师:
回复
漂亮的冰淇淋
房产证复印件没必要,合同方复印件。
2022-12-25 06:42:12
苏老师
职称:
中级职称
5.00
解题:
0w
引用 @
沉默
发表的提问:
当员工借款时,是不是用借款复印件做原始凭证,还的时候直接把原始凭证还给员工借款的复印件能做原始凭证?
你好!这样操作是可以的,一般借款还有审批流程,可以和审批单等一些原始凭据放在记账凭证后做附件。
104楼
2022-12-25 06:08:59
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
喜悦的溪流
发表的提问:
老师,计提工资可以不附凭证吗?发放的时候附。计提附加税、结转增值税、结转成本、结转损益、结转本年利润,这几个要附凭证吗?如果要附,请问是哪些凭证?
你好,可以的,可以没有原始凭证。
105楼
2022-12-26 04:45:10
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