你好 比如 1.整理出纳提供的报销单据，制做相关的会计记账凭证，核算相关成本及费用 。2.根据业务部门的销售合同开具销售发票，进行账务处理核算相关销售收入和销售税金 3.根据进货合同及购进发票，付款凭证制作相关单据核算原材料及销售成本和进项税金。4.月末与单位行政部门制做本月工资表，核算当月人员工资并进行账务处理。5.月末与出纳一起现行现金盘点及核对银行往来账务，及时调整未达账项编制余额调整表。6.做好本月的费用计提和摊销，如固定资产折旧、无形资产摊销、计提本月的福利费、教育经费、工会经费等不多提也不漏提。7.将所有单据入账后归集当月损益类科目，并转入“本年利润”，核算当月利润的实现情况，并出具财务报表。

你好，根据原始凭证做记账凭证，根据记账凭证做科目汇总表，然后做明细账，总账，出报表。最后报税。

你好，主要是申报，做账，出具报表等 大致流程也是这样

您好：出纳工作流程：办理银行存款和备用金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。员工工资的发放。报销审核并支付报销款。 会计流程：填制凭证，出报表，报税，装订凭证和各类单据。

你好，　　　会计做的工作： 1、根据提供的单据，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细账。 3、根据记账凭证编制记账凭证汇总表。根据记账凭证汇总表登记总账。 4、月末编制计提、结转凭证，并登记明细帐，将计提、结转凭证汇总登记总账。 5、月末结账，对帐，编制会计报表。申报纳税，汇算清缴

你好，一般是根据原始凭证，编制记账凭证，然后登记账簿，出具报表

你好，一般来说，成本会计工作包括成本核算和成本分析。 成本核算： 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。 成本分析： 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。

你好，计入管理费用或者低值易耗品

你好，主要是根据相关业务做分录，然后登记日记账

你好 这个主要还是看公司的岗位职责是那些 ：一般是涉及：1..认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐 2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。 4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。 5.负责应付及预付款项的核算、结算工作 6.定期进行应付及预付款项的对账 7.分析应付款项的账龄及偿还情况

总账会计工作内容(一) 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。 12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 总账会计工作内容(二) 一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。 二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。 三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。 四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。 五、及时清理应收应付款项。 六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。 七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。 八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。 九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。 十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。 十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。或指定专人管理)起来。 总账会计工作内容(三) 1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11.监督月末、年末存货的盘点工作。 12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 总账会计工作内容(四) 五、及时清理应收应付款项。 七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。 总账会计工作内容(五) 一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。 二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。 三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。 四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。 五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理;对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。

成本会计是个比较系统复杂的，建议看下课程 建议参考课程：https://www.acc5.com/course/course_989.html 成本会计的基本工作内容： 1、收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员对接，做好协调工作。 2、确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。 3、建立材料明细账，确定产品分类。 4、月底根据发出材料，购进材料单，汇总合计，与仓库材料会计核对。 5、根据计算方法 确定单位成本，及结存成本。 6、期间末做材料预算，成本对比，进销差价分析。控制生产成本。不同类型的企业成本会计工作差别很大；在同一类型的企业里，若分工不同，工作流程也会有所不同。