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会计的电子钥匙是什么样的
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 遥望星空p 发表的提问:
老师,去税局代开专票 需要什么手续,之前说需要提前上传执照,是金税盘上传还是电子钥匙上传? 其他的我给忘了
您好!这个每个地方具体操作不同啊。一般只需要在电子税务局填写数据,然后提交上去就等着拿票了
256楼
2023-04-11 17:37:36
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遥望星空p:回复宋生老师 老师,申请代开专票,名称为服务费,税局说开不了,可以开物业管理服务费,执照上经营范围只有物业管理四个字。我想问下物业服务费,或者管理服务费,物业管理服务费哪个更合适??
2023-04-11 18:07:09
宋生老师:回复遥望星空p您好!开物业管理服务费就行了
2023-04-11 18:21:25
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
老师,我想问一下用电子钥匙代开增值税专用发票,是不是必须签三方协议呀
你好 如果需要银行代扣税费的话 是需要签订三方协议的
257楼
2023-04-11 18:05:59
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迪恩:回复meizi老师 我现在是代开增值税专用发票,意思是也可以去税局自己交吗
2023-04-11 18:27:04
meizi老师:回复迪恩你好 你代开专票的话税局是现场交税的 你可以自己用现金或者刷卡交的
2023-04-11 18:51:18
迪恩:回复meizi老师 老师,一般电子钥匙代开增值税专用发票需要哪些信息,核定税种也弄好啦,实名认证也可以啦,还需要什么呀
2023-04-11 19:05:33
meizi老师:回复迪恩你好 这个你可以咨询下你当地税局的要求 各地要求不一样
2023-04-11 19:31:34
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 背后的小海豚 发表的提问:
电子钥匙到期了,说是不用续费用短信登录即可,但是登录后找不到税款填报的界面是怎么回事?
你好,点击短信登录,可以的啊
258楼
2023-04-12 17:22:04
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背后的小海豚:回复王晶老师 没有报表可填制呀?
2023-04-12 17:46:38
王晶老师:回复背后的小海豚拍个照片我看一下呢
2023-04-12 18:09:17
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
地税电子钥匙锁住了 问专管员 说是14年年报没有现金流量表 我到那找啊
赶紧做一个现金流量表报送税务~~~~~~~~~~
259楼
2023-04-12 17:34:09
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佳佳:回复李老师 我根据什么做啊
2023-04-12 17:57:17
李老师:回复佳佳可以去VIP群里索要一个现金流量表快速生成模版哦
2023-04-12 18:09:31
佳佳:回复李老师 我是不是要补14年1年的账 生成利润表和资产负债表 在编制现金流量表
2023-04-12 18:21:31
李老师:回复佳佳14年没有做帐??。。。。。。。
2023-04-12 18:33:43
佳佳:回复李老师 找别人做的 报表 我是不是要和专管员要报表数据 才可以做流量 表
2023-04-12 18:59:09
李老师:回复佳佳那个表其实税务也不会细查的,你随便编制一个,报表能平,数据不要太夸张就可以了
2023-04-12 19:22:17
佳佳:回复李老师 老师给我发一个小规模现金流量表模板864244588@qq.com
2023-04-12 19:32:27
李老师:回复佳佳http://wenku.baidu.com/link?url=QHVRWv8GY4-Tt5V1q_p6VtAAbtdtwwxtSuZXQ5TcpAXrMC0C1s7RiKeXaGZimXEDGPtwAXmXZtki-kyt9STGh_pp3U7j1_3Vxy6JNELGoq_ 帮你百度了一下,你可以看看
2023-04-12 19:56:30
佳佳:回复李老师 税目是加工承揽的印花税也是按得不含税收入吧
2023-04-12 20:23:36
李老师:回复佳佳按合同报印花税。但是我们操作中习惯按不含税收入报。您可以评价以后再另起一问问吗?谢谢哦。
2023-04-12 20:46:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 浅笑如夏 发表的提问:
请问老师,小钥匙遗失补办手续是什么
你好!这个你只能找你们当地的税控发行服务单位了,让他们给你重新发行一套,还有数据备份、补录等等。可能涉及到费用问题。
260楼
2023-04-12 17:56:48
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 汪会计 发表的提问:
新公司开户许可证回来以后都要在电子钥匙备案,为什么备案时候账号输入不上啊
你好! 可以联系开户行,帮你解决的
261楼
2023-04-12 18:02:58
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蒋飞老师:回复汪会计不要急,电话沟通一下就可以了
2023-04-12 18:28:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 发表的提问:
老师,我税控盘开票的税费和电子钥匙已经申报的税费有误差,少交了2分,我该怎么调?
你好,以开票系统的数据为准,申报的数据有误差需要调整过来的
262楼
2023-04-16 18:51:18
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雪:回复邹老师 我该怎么调整,电子钥匙申报系统里也不能调,是要通过凭证调还是?
2023-04-16 19:21:36
邹老师:回复你好,把电子申报系统里面的数据调整到与开票系统一致 凭证如果有不对的地方也需要跟着调整
2023-04-16 19:40:26
雪:回复邹老师 我在税局申报的,他们的系统根据收入自动生成的,无法更改,我的凭证也没错,税控盘也没错,只是有误差,我不知道具体怎么调。
2023-04-16 20:09:03
邹老师:回复你好,税额存在尾数差的情况下,需要手动修改的
2023-04-16 20:22:09
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ xml 发表的提问:
你好,领的地税发票,插入电子钥匙登录后在哪开具啊?为什么领过发票库存为领啊?地税的还需要读取发票么?
你好!具体要看你们的系统各地有差异,但是购买发票后都需要分发才可以开具
263楼
2023-04-16 19:10:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 范由英 发表的提问:
房地产企业买的钥匙盘入什么科目比较好?
你好,钥匙盘的用途是?
264楼
2023-04-16 19:29:35
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范由英:回复邹老师 放业主的钥匙的
2023-04-16 19:52:02
邹老师:回复范由英你好,这个是房屋开发过程所支付的支出?
2023-04-16 20:05:48
范由英:回复邹老师 交房时买的
2023-04-16 20:29:25
邹老师:回复范由英你好,你可以计入销售费用科目核算
2023-04-16 20:48:17
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 妩媚的吐司 发表的提问:
公司购买一批劳保品50元没有发票用的是的士费的发票来顶替,那做账的时候这笔费用到底是些劳保费还是的士费呢
以取得的发票为准,做的士费
265楼
2023-04-16 19:50:41
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 彩云2019 发表的提问:
申请钥匙是强制性规定,申请金税盘不属强制性规定,是吗?如果既有钥匙又有金税盘,一般用什么报税?
你好,用钥匙报税,用税盘清卡
266楼
2023-04-16 20:05:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
公司法人一证通包括数字证书和电子印章 CA钥匙是做财务费用还是管理费用
您好, 计入到管理费用里面
267楼
2023-04-17 17:11:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 杨培 发表的提问:
地税的钥匙快到期了怎么办
您好!要咨询当地税局。这个钥匙不是每个地方都有的。
268楼
2023-04-17 17:33:10
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问一下 当月社保数据在电子钥匙里每月几号可以查询出来
你好,应该是5号之后的吧
269楼
2023-04-17 17:56:19
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 無忄 发表的提问:
我想咨询下,一般纳税人如何计算销项减进项,在哪个平台上查询已认证的进项票?需要电子钥匙登录么?
1、就是分别计算出销项税额和进项税额就是了,二者相减就是应纳增值税税额。 2、登录当地税局的勾选认证的综合服务平台进行勾选进项税额。 3、不需要的,只需税控盘链接电脑,然后登录平台网址就可以勾选了
270楼
2023-04-17 18:04:04
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