Justin：回复姜老师 如果是95000，那第二年支付质保金的时候，行政支出5000，是不是用上年的费用挤占了当年的预算？

Justin：回复姜老师 第二年支付质保金的时候是借行政支付5000；贷零余额5000

Justin：回复姜老师 但第二年并没有质保金的预算呀

姜老师：回复Justin这个保证金没有支付的部分结转到财政补助结转科目，所以不是挤占当年预算。

姜老师：回复Justin支付时财务会计借：其他应付款 贷：零余额，预算会计借：行政支出 贷：资金结存

健忘的学姐：回复小洪老师 谢谢你的回复，经营预算2018.6开业，如何编制，需要编制到2019.5月，算一个年度的吗

小洪老师：回复健忘的学姐预算是一年是一个经营周期，一般不能跨年度的

百合：回复朴老师 t3用友老师

朴老师：回复百合期间损益结转操作流程如下： 1.点击左边功能菜单的【总账系统】，在右边的流程图中点击【月末转账】（或者点击最上面一排功能菜单的【总账】--【期末】--【转账生成】）； 2.在转账生成界面，选择需要【结转月份】和【类型】，选中左边的【期间损益结转】，并且点击后面的蓝色放大镜； 3.在期间损益结转设置界面，最上面选择好【凭证类别】，【本年利润科目】方框中填写【本年利润】这个科目的科目编码或者通过放大镜在科目参照界面选择【本年利润】科目，然后点击【确定】； （需注意：同时检查下面的方框中的【利润科目编码】有没有空白处，如果有空白，手工填写【本年利润】的科目编码，再点击【确定】） 4.点击【全选】，如果凭证没有记账，勾选下左下角的【包含未记账凭证】，点击【确定】 5.点击确定后，可以看到软件期间损益结转生成的凭证，然后点击凭证上面的【保存】。

百合：回复朴老师 老师好，我是要取消期间损益指定的科目， 是因为财务费用下加不了二级科目？谢谢

朴老师：回复百合期末--转账定义--损益结转 把本年利润科目删除 点确定

百合：回复朴老师 老师好，没有找到删除啊

朴老师：回复百合Ｔ３就是这样操作的，右键点下看看有没有

牛老师：回复含蓄的糖豆预缴税款如果有留抵税额可以填写纳税申报表附表四时只填写本期发生额不填写本期实际抵减税额。等有应纳税额的月份再填写。

含蓄的糖豆：回复牛老师 你好老师，你的意思是只要分包发票在360天内就可以抵扣对不

牛老师：回复含蓄的糖豆是的，现在发票的抵扣有效期为开具日起360天。