会计遇到问题怎么解决方法

少校老师

职称：中级会计师

5.00

解题: 0.18w

同学你好一般纳税人可以抵扣进项税额，如果供应商不是一般纳税人，开具的增值税专用发票的税点最多只有3个点，甚至只有1个点，而一般纳税人供应商可以开13个点的专票，少了10个点的进项税，购买方就吃亏了。唯一的办法是降价，比如按照正常来说，一般纳税人供应商的售价是100元，如果是小规模纳税人，售价就要降低一些，不过这种方案接不接受也要看对方公司的实际情况，如果对方公司进项税本来就少，出于控制税负率的想法，即便你们降价估计也不会接受。

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小魔女：回复少校老师如果供应商是小规模纳税，我们是一般纳税人，可以让供应商把价格降低一点是吗？

2023-03-01 20:03:06

少校老师：回复小魔女是的，比如说商品采购价是113元，其中对于一般纳税人供应商来说进项税是13元，代表购买方在销售时可以少交13元增值税，其实际成本是100元。而如果供应商是小规模纳税人，售价依然是113元的话，进项税最多只有113/1.03*3%=3.29，购买方要比前一种方案多交10元增值税，所以小规模纳税人应该把售价降低，购买方才有可能愿意接受。

2023-03-01 20:22:46

小魔女：回复少校老师理解了就是相同的售价下小规模的售价要降低一点

2023-03-01 20:49:35

小魔女：回复少校老师谢谢老师！

2023-03-01 21:01:02

少校老师：回复小魔女不客气，希望给个5星评价哦

2023-03-01 21:22:30

小魔女：回复少校老师如果我们公司是小规模纳税人的话还考虑税负差的问题吗？

2023-03-01 21:48:40

少校老师：回复小魔女如果购销双方都是小规模纳税人，那就没有税差的问题了

2023-03-01 22:11:01

小魔女：回复少校老师我们是小规模合作方是一般纳税人呢？

2023-03-01 22:22:45

小魔女：回复少校老师那我们要怎么解决这个问题

2023-03-01 22:38:00

小魔女：回复少校老师意思是我们要降低售价吗？

2023-03-01 22:52:35

少校老师：回复小魔女是否降低售价要综合考虑，各自的立场上都有各自的道理小规模纳税人购买方要求降价的道理我刚才已经说明了而一般纳税人销售方却不一定肯降价的，同样一件商品，成本低的企业售价就低，这个逻辑你应该明白，而小规模纳税人如果作为销售方，他们如果规模不大的话，可以享受季度45万销售额以内免税政策，就是不用交增值税，他们的税负率是0，这样必然导致成本比一般纳税人销售方要低，他们就完全可以降低一些售价来弥补不能开13%专票的缺点，但一般纳税人公司如果降价则可能导致没有利润，所以你们是否能降低售价还是要你们自己判断。

2023-03-01 23:10:26

小魔女：回复少校老师好的，谢谢老师

2023-03-01 23:39:06

少校老师：回复小魔女不客气，希望给个5星评价哦

2023-03-01 23:49:11

小林老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

4.96

解题: 6.96w

您好，可以调整交易金额

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小魔女：回复小林老师怎么个调整交易金额法

2023-03-05 21:08:58

小林老师：回复小魔女您好，就是不含税金额不变

2023-03-05 21:31:14

李霞老师

职称：中级会计师

4.98

解题: 3.28w

您好，加强培训，制定奖罚制度

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李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

5.00

解题: 0w

没有什么办法，销项是你已传给国税。进项是你验的票。只能交税了

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朴老师

职称：会计师

4.97

解题: 20.83w

同学你好这个有发票就可以

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风雨兼程：回复朴老师材料款有发票，但是财务要求材料付完款后发票才能入账，所以回款前公项目已经把款打到公司付款了，工程回款后工程款就直接打给个人

2023-03-06 19:25:32

朴老师：回复风雨兼程对的这样就可以的

2023-03-06 19:43:22

风雨兼程：回复朴老师这样还是公转私

2023-03-06 20:05:40

风雨兼程：回复朴老师就是想问，怎么合理解释这种公转私的现象，比如工程材料40万，前期项目已经通过把款打到公司，公对公付款了，还有20万人工工资表，工程回款70万，就直接把这70万打给项目上个人了，这种怎么解释

2023-03-06 20:17:31

朴老师：回复风雨兼程同学你好可以做委托发放的

2023-03-06 20:30:23

风雨兼程：回复朴老师委托发放，项目只提供工资表就行是吧，可以不用开发票了

2023-03-06 20:53:56

朴老师：回复风雨兼程同学你好对的这样就可以

2023-03-06 21:14:51

风雨兼程：回复朴老师委托发放把款转给个人或者个人注册的公司，个人注册的公司如何处理这笔对公收款呢，账务上怎么处理，确认收入吗，还是做代收款

2023-03-06 21:33:01

朴老师：回复风雨兼程同学你好这做代收就可以

2023-03-06 21:54:08

蒙蒙

职称：中级会计师,税务师,注册会计师

4.95

解题: 0.37w

你好，这种问题最好直接找你们的专管员。

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糖果老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

4.99

解题: 0.64w

您好，请按先后顺序处理，如第一步已解决此问题，无需再操作其他步骤 1.系统设置-参数设置-网络配置中核实服务器地址及端口号是否正确（有代理服务器的需要确认代理地址和端口是否正确，各省市服务器地址请详见网站常见问题“升级版开票软件服务器地址”），如不正确，修改为正确的地址，测试连接成功后，重新上报汇总； 2.电脑联网是否正常，没有联网的需要将电脑先进行联网，无线网络的建议更换成有线网络操作； 3.电脑上是否插其它设备（有的需要拔下）、杀毒软件、防火墙、占用网速的软件暂时关闭； 4.税控盘时间和电脑时间是否一致，盘时间和电脑时间差几分钟的，需要修改电脑时间，如果是差30分钟以上的（电脑时间没有问题的）需要先登录软件在系统设置-税控设备设置-税控盘时钟校准-更新税控盘时钟，更新不了的需要带盘去税局校准时钟； 5.查看软件版本，低版本的需要备份数据升级到高版本； 6.查看C盘的skpclog-ssllog日志中是否有错误代码，根据错误代码进行处理； 7.以上步骤都无法解决问题，建议更换时间段尝试。

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