浅笑轻颦：回复陈静老师 主要就这些吗？

浅笑轻颦：回复陈静老师 可还有别的？

陈静老师：回复浅笑轻颦你好，基本上一般企业就这些的。

五瓣丁香：回复阳老师 怎么填，具体点，或是公式说明的

阳老师：回复五瓣丁香这个没有公式，你就用你的资产附表中的货币资金期末数减去期初数就是你的现金流量表中的总金额，再用倒推的方法

贺汉宾老师：回复薇薇希望帮到您！如满意请给予五星好评谢谢！

Lyhn：回复徐阿富老师 对应主表里那一行的数据可以说一下嘛

徐阿富老师：回复Lyhn你好，那要不等下？现在外面吃晚饭，没有申报表呢

Lyhn：回复徐阿富老师 好的

徐阿富老师：回复Lyhn你好，看主表34栏就好的

Lyhn：回复徐阿富老师 这么问吧，就是第一季度只有一笔收入，符合小微企业增值税免税政策，免税额是300元，那附加税申报表计税依据的一般增值税填的是300吗？

徐阿富老师：回复Lyhn你好，按照要缴纳的增值税来算附加税，怎么会和减免税额挂上勾呢？

Lyhn：回复徐阿富老师 就是我计算的应交增值税为300元，虽然符合政策免税了，但是还是300这个数据对吗？

Lyhn：回复徐阿富老师 主表3-4栏没填数据 只填了符合小微企业免税额的那一栏啊

徐阿富老师：回复Lyhn你好，我再说一遍，按照应该缴纳的增值税计算附加税，减免后不缴纳增值税的话，就不用缴纳附加税。你应该能转这个弯吧？

Lyhn：回复徐阿富老师 这个我知道啊，我问的问题是那一栏数据是填什么，唉，算了吧

徐阿富老师：回复Lyhn你好，没有增值税交就填0呢，

徐阿富老师：回复Lyhn就是本期交纳增值税这里是0. 应该很清楚的啊

HE：回复黑眼圈老师 一）资料：某工厂20××年8月份，发生以下经济业务： 1、生产车间从仓库领用各种原材料进行产品生产。用于生产A类产品的甲材料150千克，单价10.50元/千克，乙材料100千克，单价16.50元/千克；用于生产B类产品的甲材料120千克，单价10.50元/千克，乙材料80千克，单价16.50元/千克。 2、结算本月份应付职工工资，按用途归集如下：A产品生产工人工资 5 000元B产品生产工人工资 4 000元车间职工工资 2 000元管理部门职工工资 3 000元 3、计提本月份固定资产折旧，其中车间使用的固定资产折旧600元，管理部门使用固定资产折旧300元。 4、车间报销办公费及其他零星开支750元，以现金支付。 5、车间管理人员出差报销差旅费237元，原预支300元，余额归还现金。 6、将制造费用总额转入“生产成本”账户，并按生产工人工资的比例摊配计入A,B两种产品成本中去。 7、结算本月份A,B两种产品的生产成本。本月投入A产品100件，B产品80件，均已全部制造完成，并已验收入库，按其实际成本入账。要求：根据上列产品生产的经济业务编制会计分录。2、编制产品生产成本计算表。

黑眼圈老师：回复HE同学老师不擅长解答这个问题，您重新发起提问，擅长的老师会解答的。

 つ.半夏：回复何老师 是报税得

何老师：回复 つ.半夏那不能直接改数，还是要通过分录调

 つ.半夏：回复何老师 那有些是乱写的，如何调整呢

何老师：回复 つ.半夏你先做一个正确的报表，然后与代账做的报表比对，调整每个项目的差额

梅花香自苦寒来：回复宋生老师 在账务处理程序中说了，编制报表是依据总分类帐和明细分类账，有的总账是根据科目汇总表编制的，哪有根据科目汇总表编制报表的？

宋生老师：回复梅花香自苦寒来你好！不好意思，是我看反了，是账簿记录。你看的这个答案是我们学堂给的吗？ 根据原始凭证填制记账凭证，根据记怅凭证登记账簿（总账及明细账），根据账簿（总账及明细账）编制会计报表。账户汇总表是登记账簿总账的依据。