一铭秋水：回复立红老师 那是不是应交税费的进、销税费科目也是这样处理的？

立红老师：回复一铭秋水你好，应交税费有余额需要转入未交增值税明细账。

kjxtcf：回复玲老师 报表只有无形资产，自动出来的数，还是得设置公式呢。

玲老师：回复kjxtcf你好 是企业自己设置的公式

kjxtcf：回复玲老师 好的

玲老师：回复kjxtcf不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！

遇见就不在错过：回复郭老师 老师您好，成本里面的前期工程费里面的设计费？还是成本里面的售楼部及样板间装修费合适呢？

郭老师：回复遇见就不在错过你好，你们主营是什么的？

遇见就不在错过：回复郭老师 老师，我们属于房地产的呢

郭老师：回复遇见就不在错过营销部的这个设计费是用在哪里的？ 盖房屋的吗

遇见就不在错过：回复郭老师 售楼部和盖房子都有

郭老师：回复遇见就不在错过那你可以做到在建工程里面的，完工之后转固定资产。

遇见就不在错过：回复郭老师 我们是直接进入到成本了

郭老师：回复遇见就不在错过你好完整的分录，你写一下的。

郭老师：回复遇见就不在错过他自己使用的房屋怎么会做成本 不应该是固定资产的吗

ロ觜角よ揚℅：回复邹老师 计到“销售费用-信息费”也是可以的吧？因为开了比较多的分公司，计办公费会有点多

邹老师：回复ロ觜角よ揚℅你好，明细就是个人理解然后计入了，没有统一的

搞怪小鹿：回复佟老师 有的月份放在了无形资产摊销了 有的就是财务软件摊销

佟老师：回复搞怪小鹿那你调整一下科目就可以

搞怪小鹿：回复佟老师 再做一笔分录调整到一个科目里可以吗 税法上没有什么冲突吗

佟老师：回复搞怪小鹿可以的，你就是科目使用错误了，不影响损益，不涉及税这块调整

搞怪小鹿：回复佟老师 谢谢老师

佟老师：回复搞怪小鹿不客气的，祝您学习愉快，希望我的解答满意，谢谢！！

廖海鸣：回复bamboo老师 是的，项目要结束时收到的

廖海鸣：回复bamboo老师 项目结束后收到的呢？

bamboo老师：回复廖海鸣借：银行存款 贷：应收账款（预收账款）

廖海鸣：回复bamboo老师 之前没有做过应收？

bamboo老师：回复廖海鸣那您前面有没有开具发票

廖海鸣：回复bamboo老师 没有，之前付项目款没有明确表示是项目款，项目结束才把那部分钱确定为项目款？

bamboo老师：回复廖海鸣那您可以计入预收账款科目

廖海鸣：回复bamboo老师 之前付的款么？

bamboo老师：回复廖海鸣您是付款还是收到款项啊

廖海鸣：回复bamboo老师 之前的项目结束了，现在公司才确定把项目中的一部分钱作为项目款，这部分钱现在要怎么做账？

bamboo老师：回复廖海鸣那您前面收的项目款项怎么处理的

廖海鸣：回复bamboo老师 就是正常的公司支出

bamboo老师：回复廖海鸣您正常支出的时候怎么写的分录 是做的工程施工么

廖海鸣：回复bamboo老师 嗯嗯

bamboo老师：回复廖海鸣那您工程施工下面有没有分项目设置二级科目

廖海鸣：回复bamboo老师 没有

廖海鸣：回复bamboo老师 有的有

bamboo老师：回复廖海鸣那您现在工程施工的科目不用处理 这个项目完工后 确认收入 从工程施工科目对应结转一部分金额到主营业务成本就好了

????????：回复彩丽老师 我可以放在主营业务成本-劳务报酬下面吗？

彩丽老师：回复????????可以的，主营业务成本-劳务报酬

偶尔注定：回复王雁鸣老师 发放工资时，其他应收款是在贷方，那之前要在借方挂其他应收款吗，不然总觉得不合理，一笔资金应该有来有去的 是不是，在月初应借其他应收款，然后月末发放工资时就贷其他应收款呢

王雁鸣老师：回复偶尔注定您好，是的，上交的时候在借方。

玩的新鲜：回复马老师 贷方呢，贷方都放应交税款吗，印花税这是吗，我在哪能搜索到最新的会计准则，这个最新的试用于小企业会计准则的企业吗？

马老师：回复玩的新鲜是的，你在网上搜索

玩的新鲜：回复马老师 现在附加税都借税金及附加，贷:应交税费是吗？不再通过其他应交款科目了？

马老师：回复玩的新鲜是的 通过应交税费科目了

kj_CfGzwjSdnIhm：回复刘老师 在筹建期我把开办费入在长期待摊费用里，这个低值易耗品能摊销能 借：长期待摊费用——开办费 贷：低值易耗品 ？

刘老师：回复kj_CfGzwjSdnIhm也有这种做法，，我现在一般都是直接入管理费用了，，不入长期待摊