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会计支票要求整的规范写法
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 活在当下、 发表的提问：
老师 开具劳务费发票，有啥要求吗？我是单位会计，我单位营业范围没劳务。
你好，营业范围有实际发生这个业务就可以开发票
256楼
2023-04-16 19:44:41
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答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 苍凉_ 发表的提问：
设立一个辅助自闭症儿童融入社会，融合支持的公司经营范围要怎么写？
这个是非盈利组织吗，建议咨询下工商局，比较清晰
257楼
2023-04-16 20:04:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 努力努力再努力x 发表的提问：
会计培训学校有限公司经营范围只写会计培训需要许可证吗？
当地各有不同，我这边是不需要许可的。
258楼
2023-04-16 20:14:26
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努力努力再努力x：回复陈诗晗老师 那么名称可以是学校是吗
2023-04-16 21:09:03
陈诗晗老师：回复努力努力再努力x可以，同学。这个不影响
2023-04-16 21:36:23
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ wlw 发表的提问：
请问，小规模公司 进货如果要求发票 会收10%的费用，如果不要发票的话，后期有办法解决吗
您好，没有解决办法。只能按无票支出
259楼
2023-04-16 20:20:59
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wlw：回复小林老师 老师，进货要发票10%的费用的情况下，发票应该要吗
2023-04-16 20:59:01
小林老师：回复wlw您好，您企业所得税税率是多少？
2023-04-16 21:10:56
wlw：回复小林老师 新开小规模公司，才开了几个月。在商场里租的固定摊位，卖壁纸窗帘，企业所得税率，也没经历过缴纳过程呢，好像是5% 据说现在2.5
2023-04-16 21:32:32
小林老师：回复wlw您好，那您不需要发票
2023-04-16 21:54:30
wlw：回复小林老师 是这样理解吗，进货发票点数＞企业所得税缴纳点数，所以，不需要进货发票。
2023-04-16 22:08:10
wlw：回复小林老师 不开发票的话，用公对公方式付款进货，可以吗？谢谢老师
2023-04-16 22:22:22
小林老师：回复wlw您好，是的，您的理解非常正确，
2023-04-16 22:34:23
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Smile 发表的提问：
老师，我想问下我们工厂委托外加工的单，我们工厂的会计之前是计入制造费用-加工费的？我想问下这个规范吗？我需要调整吗？
发出商品时： 借：委托加工物资 贷：原材料、库存商品 支付加工费时 借：委托加工物资　　　　　　　　　　　 　　　　应交税费——应交增值税（进项税额）　 　　　　贷：银行存款　　　　 最终收回时：　 借：库存商品 贷：委托加工物资
260楼
2023-04-17 16:55:42
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Smile：回复maize老师 这个我知道，我就想下我们公司之前这样做可不可以?
2023-04-17 17:12:24
maize老师：回复Smile不规范，这个正规规范是按上面那个，
2023-04-17 17:33:27
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
我现在在一家私企承包的政府公交公司里做会计，然后做的账要交给政府审，我想请教一下您，这个账做的时候，有什么东西需要注意是不能写的吗？ 例如差旅费，住宿费之类的，票据类型的话有什么需要注意的吗？因为是需要审计的账，哪些是不再规范范围内的开支呢？
这些倒没什么事，主要是单据的合法性就是必须全是正规的发票，其它的东西是不行的，除了这些就没什么了。
261楼
2023-04-17 17:09:41
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 自由的小蜜蜂 发表的提问：
4月开的支票给供应商，出纳记账了，会计记账如何写分录？5月进账时，填错了，无法进账。支票作废了，出纳应如何记账，会计记账如何写分录？
你好，4月 借应付帐款贷银行存款 5月进账作废不用记账。
262楼
2023-04-17 17:37:22
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自由的小蜜蜂：回复徐阿富老师 如果供应商进账了，出纳如何记账，会计如何写分录
2023-04-17 17:59:21
徐阿富老师：回复自由的小蜜蜂你好，你现在说的4月5月是同一张支票？还是2帐独立的？
2023-04-17 18:14:39
自由的小蜜蜂：回复徐阿富老师 同一张支票
2023-04-17 18:43:52
徐阿富老师：回复自由的小蜜蜂你好，那是供应商进不了账的，银行有一张回单给你的，凭回单冲红我上面的分录，借银行和存款 贷应付账款
2023-04-17 19:02:53
自由的小蜜蜂：回复徐阿富老师 同一张支票，如果是供应商进账成功了，银行的钱扣掉了，该如何写分录？
2023-04-17 19:17:44
徐阿富老师：回复自由的小蜜蜂你好，那就是第一个分录，借应付账款，贷银行存款
2023-04-17 19:30:56
自由的小蜜蜂：回复徐阿富老师 那这样子，会不会和前面那个重复呀！
2023-04-17 19:58:46
徐阿富老师：回复自由的小蜜蜂你好，就是你给对方了，就这样做了，至于对方有没有入账不用你去考虑，如果不能入账，会退回来的。所以，你只要做一笔凭证就可以，不存在重复问题。
2023-04-17 20:15:03
自由的小蜜蜂：回复徐阿富老师 就是说入不入账，银行扣不扣款，只要是支票给对方了，就做那一个账就好了，是吗？至于什么时间进账扣款了，也不用重新再做账了，对吗？
2023-04-17 20:33:26
徐阿富老师：回复自由的小蜜蜂你好，对的，如何有退回，那你再做退回的凭证，不退回就不用再做。
2023-04-17 20:48:31
自由的小蜜蜂：回复徐阿富老师 那对于出纳来说也是一样的吗？也是记前面给支票的账，后面银行扣款了不用管的，是吧！
2023-04-17 21:00:05
徐阿富老师：回复自由的小蜜蜂你好，对的，开出支票，款子付了是同一笔业务。
2023-04-17 21:23:23
自由的小蜜蜂：回复徐阿富老师 那还没扣款前，银行卡上余额和出纳上账的余额，有差距那张支票的钱数，也不用管的吧！
2023-04-17 21:44:29
徐阿富老师：回复自由的小蜜蜂你好，本来按规定要做余额调节表的，现在一般都一致了吧？
2023-04-17 22:04:21
自由的小蜜蜂：回复徐阿富老师 前面会计做的收付支票，做的应收票据，应付票据，所以供应商进账，又做了一次账。我们收的支票，自己进账也是又做了一次账，这样子可以吗？
2023-04-17 22:23:18
徐阿富老师：回复自由的小蜜蜂你好，就是用了应收票据应付票据这样过度下，不需要这样的。之前做了也就算了、
2023-04-17 22:43:19
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 害怕的汽车 发表的提问：
会计培训学校有限公司经营范围只写会计培训需要许可证吗？
你好，需要教育部的批准
263楼
2023-04-17 18:03:30
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 桃子* 发表的提问：
去年的汽油发票，要入账，怎么写会计分录？？？汇算清缴要调整利润用
您好，借，以前年度损益调整，贷，相关科目。
264楼
2023-04-17 18:26:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 成就的小土豆 发表的提问：
最新的税法规定的固定资产折旧年限是多长时间，折旧年限大于税法规定的折旧年限，所得税汇算是否需要调整，如电子设备税法规定最低是三年，实际会计上按照5年来计提，那么在所得税汇算时是否需要进行调整
应该是要调整的，你的帐载金额和税法金额会不一致，以后最好就按税法规定的年限来计提，省得给自己找麻烦
265楼
2023-04-18 16:54:50
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Miya
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 孑小 发表的提问：
甲企业 2018 年 12 月因违反当地有关环保法规的规定，接到环保部门的 处罚通知，要求支付罚款 500 万元。税法规定，企业因违反国家有关法律法规支 付的罚款和滞纳金，计算应纳税所得额时不允许税前扣除。至 2018 年 12 月 31 日，该项罚款尚未支付。 要求:确定该事项中的有关资产或负债的计税基础和账面价值，并说明理由。
同学，你好 回复如下： 负债的计税基础=500 账面价值=500
266楼
2023-04-18 17:15:16
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 三省居士 发表的提问：
为什么有的写“期初数据”，有的写“期初余额”，有的又写“期初金额“？，实践中还看到写“上期结转”，规范的写法应该怎样？
您好，这个其实都属于一个意思，正正确的是期初余额的
267楼
2023-04-18 17:30:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
如何理解会计实务,会计规范会计基本理论之间的关系
三者相辅相成，缺一不可。实务就是实践，具体的业务和实际的操作；规范是会计的行为规范、法则和法律，是必须遵守的规章制度；会计基本理论是会计工作的理论依据，用以指导具体的会计实践。
268楼
2023-04-18 17:52:44
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户月儿 发表的提问：
私人账户转的对方对公账户货款，现在要求对方给自己公司开发票，对方要求写委托书。委托书应该怎么写？有范文吗？
您好，可以这样写，因为什么原因企业不能公账对公账转款，现委托某某人代为支付这笔款项，然后企业盖公章，
269楼
2023-04-18 18:08:59
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王茫茫老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.2w
引用 @ 执着的眼睛 发表的提问：
某企业2019年全年销售收入为60000000 元，企业实际列支业务招待费 250000 元。 要求：按照所学的纳税调整知识和方法，计算调整增加该企业的业务招待费支出额。
业务招待费不超过销售收入的千分之五和实际列支业务招待费 250000的60%计算， 60000000 *0.005= 300,000 250000*0.6=150000， 所以当期应调增应纳税所得额 250000 -150000=100000
270楼
2023-04-19 17:19:46
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