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关于公开选聘会计咨询专家
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Skylarsun 发表的提问:
请问开具发票时商品种类如何选择,只要符合实际状况就可以么?我们属于咨询服务类企业,选择咨询类的其他咨询可以么?
你好 要看你们实际业务是什么 你才好判断你们经营范围是否可以自开发票出去
121楼
2023-02-08 20:00:31
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Skylarsun:回复meizi老师 实际业务就是提供经济贸易类的咨询服务
2023-02-08 20:28:37
meizi老师:回复Skylarsun你好 那就是开其他咨询服务 开票商品名称: *其他咨询服务*咨询服务
2023-02-08 20:47:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 学堂用户8eirgt 发表的提问:
你好,单位这边找专家来咨询,咨询费是1300,我这边需要替他们垫付100元的个税,到时候财务会给专家打1300,给我报销100吗?还是1400块直接都给专家?
你好,对的是的,是这么做的。自己写报销单,填写100就可以的 给专家1300
122楼
2023-02-08 20:20:59
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王玲老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
想咨询你关于机油CD一40开票名称
参考一下这个编码 税收分类编码: 10701010701 税收分类名称: 润滑油 开票商品名称: *润滑油*机油
123楼
2023-02-09 19:22:58
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神奇小飞侠:回复王玲老师 那能否开非成品油*原料油
2023-02-09 19:49:55
王玲老师:回复神奇小飞侠我用软件查的是开上面的编码 您 可以和你税局确认一下
2023-02-09 20:16:31
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 乘风破浪的黄喵喵? 发表的提问:
你好。这道题,B选项为什么不能选呢?也是通过国家机关的捐赠啊…
你好,通过国家机关向贫困地区损赠属于限额扣除,不是全额扣除
124楼
2023-02-09 19:52:35
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乘风破浪的黄喵喵?:回复立红老师 可是这句话又矛盾了啊?
2023-02-09 20:19:52
立红老师:回复乘风破浪的黄喵喵?你好,您可以看下下面的捐赠对免,上面这句是说对外捐赠的途径,但不是所有的都是全额扣除
2023-02-09 20:30:05
崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
医药公司,一收到咨询费发票6%增票,会计分录,开,二开出咨询费发票,会计分
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
125楼
2023-02-09 20:20:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
专家咨询费需要合同吗?
最好需要签订合同,证明力更强
126楼
2023-02-13 19:01:54
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青春不打烊:回复张艳老师 5000元,是招标的时候给的,一个人500,10个人,这个弄不来合同,有会议记录表和签名表可以吗?
2023-02-13 19:18:52
张艳老师:回复青春不打烊其实只要你有咨询发票,这事就好解决了。
2023-02-13 19:32:59
青春不打烊:回复张艳老师 啥意思呢,有发票就好了?
2023-02-13 19:59:13
张艳老师:回复青春不打烊有发票直接计入管理费用--咨询费,不就行了吗?
2023-02-13 20:27:18
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
专票开票内容:咨询服务、咨询服务培训费、咨询服务会议费、会议展览服务、会议展览服务培训费;普票开票内容:会议费,培训费,会务费,咨询费
可以的。
127楼
2023-02-13 19:19:02
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 草茂 发表的提问:
请问老师,公司组织会员单位,聘请专家给会员单位的人员技术咨询与指导,专家的费用产生的税由公司承担,公司如何才能减少税费,需要交纳哪些税费?在地税网站上申报还是必须到地税部门开具个人所得税发票?
把这20%的钱加到开票金额中去,不用再进行申报了,因为发票时以个人已经交过了
128楼
2023-02-13 19:31:50
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 颜熙 发表的提问:
老师 咨询下 公司花钱在,58上招聘 这个费用计入管理费用么
同学,你好,管理费用招聘费
129楼
2023-02-13 19:46:45
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 984217918 发表的提问:
公司是做监理工程的,属于小规模纳税人,开出一张20000的鉴证咨询专用发票会计分录怎么做
你好 借:银行存款 贷:主营业务收入19417.48 应交税费-应交增值税582.52
130楼
2023-02-13 20:11:58
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984217918:回复佟老师 这个税率是好多啊?
2023-02-13 20:50:12
佟老师:回复984217918小规模的税率都是3%
2023-02-13 21:05:02
984217918:回复佟老师 我那天开发票时上面是5%?
2023-02-13 21:22:17
佟老师:回复9842179185%的税率吗?开票是什么内容
2023-02-13 21:41:48
984217918:回复佟老师 鉴证咨询服务
2023-02-13 21:57:35
佟老师:回复984217918那不对,税率应该是3%
2023-02-13 22:08:20
984217918:回复佟老师 问题是系统自动跳出的,又不能选择?
2023-02-13 22:36:09
佟老师:回复984217918不对啊,可以手动改动的
2023-02-13 22:46:20
984217918:回复佟老师 怎么改?
2023-02-13 23:16:03
佟老师:回复984217918就在税率那,改成3就可以了
2023-02-13 23:36:41
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 伱锝√佑垨边 发表的提问:
专家费是不是都可以计入咨询服务费呢?
你好,这样是完全可以的哦
131楼
2023-02-14 19:34:30
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
关于公司企业所得税问题的咨询?
您好!不会的。因为权责发生制,你先开发票,也可以把对应的成本计入到12年的。
132楼
2023-02-14 20:02:19
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ???? 发表的提问:
老师,小规模现在要开专用发票,企业咨询管理公司税率选多少呢?怎么计税?
小规模现在要开专用发票,企业咨询管理公司税率3%
133楼
2023-02-14 20:17:39
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????:回复紫藤老师 是与普票一起计算季度不超30万就可免税吗?现在是不是可以自己开了,怎样申请呢老师
2023-02-14 20:39:25
紫藤老师:回复????开了专票就纳税,小规模纳税人在增值税优惠处理上季度销售额不超过30万普票的免增值税
2023-02-14 21:06:16
????:回复紫藤老师 那小规模可以用税控盘的专票抵扣吗
2023-02-14 21:28:01
紫藤老师:回复????小规模可以用税控盘的专票抵扣
2023-02-14 21:41:51
粉喵喵老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 王艳菊 发表的提问:
老师,总公司给打款咨询费 有合同。会计给开咨询费,是不是就不算虚开发票。实际不是咨询费
您好同学,只要有合同,银行流水和发票就可以了,凭证齐全可以方便查账
134楼
2023-02-14 20:25:09
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王艳菊:回复粉喵喵老师 老师,是我给他们开票,咨询费。业务本身不是咨询费。这样有问题吗
2023-02-14 20:56:14
王艳菊:回复粉喵喵老师 合同写的是咨询费。会计给开咨询费 有问题吗
2023-02-14 21:21:00
粉喵喵老师:回复王艳菊您好同学 这边了解的 咨询费金额多少 如果金额不大就没有问题
2023-02-14 21:41:22
粉喵喵老师:回复王艳菊如果金额占费用比重过大 建议不要冒风险
2023-02-14 21:55:42
王艳菊:回复粉喵喵老师 100万,成本100万
2023-02-14 22:16:41
粉喵喵老师:回复王艳菊风险太高 建议和老板说清楚 以免给自身带来麻烦
2023-02-14 22:43:02
王艳菊:回复粉喵喵老师 老师跟老板说了风险,她偏要开,出了问题跟会计有关吗?
2023-02-14 23:01:29
粉喵喵老师:回复王艳菊这个到时候留好证据,证明这些事情是老板让你做的就可以了,你们这个月总成本多少啊?突然这么大的金额很异常啊,税务大数据现在很透明的。
2023-02-14 23:18:41
王艳菊:回复粉喵喵老师 留什么证据,管事啊,开发票的领导签字吗?
2023-02-14 23:43:06
王艳菊:回复粉喵喵老师 我开票系统,领导也可以是开票人,我开票人写她,收款人写她。可否?在叫她在开票表领导签字
2023-02-14 23:55:08
王艳菊:回复粉喵喵老师 我们这月收入也是100万元
2023-02-15 00:17:11
粉喵喵老师:回复王艳菊可以的 反正以备不时之需
2023-02-15 00:28:51
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 刻苦的老虎 发表的提问:
您好 代开专票可以选择非学历教育咨询么
代开专票可以选择非学历教育咨询
135楼
2023-02-14 20:47:59
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刻苦的老虎:回复文文老师 怎么选择呢 没有这一项呀
2023-02-14 21:04:00
文文老师:回复刻苦的老虎那就选择类似的范围,咨询类的
2023-02-14 21:28:52

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