欣喜的冥王星：回复邹老师 是补计的1月1日的手续费或3月5，9月份，怎么写摘要

邹老师：回复欣喜的冥王星我知道是补计 支付**的手续费，收到**的货款

欣喜的冥王星：回复邹老师 不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

欣喜的冥王星：回复邹老师 摘要：不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

邹老师：回复欣喜的冥王星你在9月份做1月份的，本来就是补计

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说摘要不要写补计哪月哪日的，是吗

邹老师：回复欣喜的冥王星你可以写，也可以不写

欣喜的冥王星：回复邹老师 补计的费用，比如财务费用，直接放到9月份结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账户上了，这个账户只是有来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，9月份才开票怎么弄。9月分也收到货款2000，支付手续费30元，8月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄

欣喜的冥王星：回复邹老师 以上的情况可以接着3723.85的余额做吗？所 有收到货款的，都做到9月30号借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星真不知道你在说什么，总是把简单问题复杂化

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个账户只是用来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，怎么做凭证？9月份才开票怎么弄

邹老师：回复欣喜的冥王星银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个是什么意思

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说9月份用这个账户在开票，如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，能不能统统做到9月份里面去，930一次性结转到本年利润。用预收账款，借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星只能把所有没有进行账务处理的银行业务放在9月份来处理了

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 :就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费，1-8月份都放到9月30一次性结转到本年利润。吗？就不要每个月结转本年利润了吗

邹老师：回复欣喜的冥王星前面1-8月的你已经结转到本年利润了，只需要把9月份的损益结转到本年利润就可以了

欣喜的冥王星：回复邹老师 我是说1-8月份发生的收到货款了，支付钱了，统统做到9月30里去行吗？9月30一次性结转到本年利润摘是补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。因为9月份才开票，开票的就记借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费行吗

邹老师：回复欣喜的冥王星可以

欣喜的冥王星：回复邹老师 1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

欣喜的冥王星：回复邹老师 按理1-9是要结转9次到本年利润里面去了，由于1-8月份补计的，1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

彩虹：回复郭老师 不大的，老师

郭老师：回复彩虹签一个借款合同 安借款做账 时间不大可以不约定利息

彩虹：回复郭老师 好的谢谢老师

郭老师：回复彩虹不用客气的 工作愉快

ID：回复肖老师 不掉转的话，如果在深圳考取了注册会计师的某一门考试 ，是不是以后继续教育就可以在深圳了？

肖老师：回复ID按照之前的规定继续教育在领取从业证的所在地区，但是现在从业证取消了后新的制度还没有出台，所以继续教育应该暂时还在惠州。

余会：回复venus老师 好的，谢谢

venus老师：回复余会好的呢，祝你生活愉快

彭惠：回复汪晨老师 办理完成需要两地都交税吗？

汪晨老师：回复彭惠你好，先求项目所在地预缴，然后次月再所属地缴纳。

慢半拍：回复宋生老师 季度多缴了

宋生老师：回复慢半拍你好！这个你先找下管理员，说明情况，看他要求是退税还是要求留底了。

慢半拍：回复宋生老师 老师，那季度的话，应该怎么做才比较好权衡汇算清缴的时候既不会多交，也不用补交太多？

宋生老师：回复慢半拍您好！这个就看你最终想达到多少税负率，平时就做到那么多。

慢半拍：回复宋生老师 老师，是不是不能低于行业的税负率？如果低于税负率的话会怎样？

宋生老师：回复慢半拍您好！建议不要太低了，反正查税都是从交的少的查起

慢半拍：回复宋生老师 老师，因为我们是服务行业的，做工程服务的，有时这个季度有收入，后两个季度没有收入的，这样一年下来，导致交的企业所得税就多缴了，怎么去处理呢

宋生老师：回复慢半拍你好！这个，其实按税局的要求，是应该按完工程度来算收入，所以很少会出现你说的这种情况。 当然，如果你一定有，就要看汇算清缴是不是要交了。

慢半拍：回复宋生老师 老师，如果季度交多了，年终的时候，一般专管员会不会催办退税的？

宋生老师：回复慢半拍你好！会的。第二年会催办的。因为系统会提示

慢半拍：回复宋生老师 老师，那一般需要带什么资料给专管员？还有一般办退税，专管员会不会刁难人的？

宋生老师：回复慢半拍您好！一般都会要查下，这个很难确定是不是会刁难。 一般需要提供营业执照复印件，情况说明，开户许可证复印件等。

慢半拍：回复宋生老师 老师，查的话，是查什么

宋生老师：回复慢半拍你好！这个难说了。一般看你为什么亏损。查账。

慢半拍：回复宋生老师 老师，平时调账是不是很平常的事？因为调了账，导致与之前季度上传的财务报表不一致，这有影响吗？

宋生老师：回复慢半拍您好！是的。是很正常的了。这个没关系。

慢半拍：回复宋生老师 还有一个问题，老师，如果年终的时候退税，税额很少的话，可能只有几百这样，需要办退税吗？

宋生老师：回复慢半拍您好！必须办理，不办理税局数据通不过

慢半拍：回复宋生老师 好的，谢谢老师

宋生老师：回复慢半拍你好！不用客气的了。