你好，这个的话用一般工业的就可以了，模板的话下载中心有的

你好，比如进项税额，销项税额，已交税金，未交增值税等等

账户设置是指对会计对象具体内容进行分类核算的专门方法。账户应根据国家统一的会计制度所规定的会计科目结合单位实际合理设置。 账务处理是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对账、结账等一系列会计处理，到编制出会计报表的过程。 银行账务处理程序包括明细核算和综合核算两个系统的全部处理过程，具体步骤如下： 1．根据经济业务受理、填制与审核凭证，依据业务所涉及的会计科目确定会计分录。 2．一方面根据传票逐笔登记分户账(或登记簿)，涉及现金收、付的应登记现金收入、付出日记簿；另一方面根据同一科目的传票进行汇总，编制属于综合核算系统的科目日结单，轧平当天业务涉及的所有科目的借方和贷方发生额。 3．根据分户账编制余额表。 4．根据科目日结单登记总账。 5．根据总账编制日计表，轧平当日所有科目的借、贷方余额。

你好，也要按规定全部设会计科目，比如开办费，现金，银行存款，主营业务收入，主营业务成本，管理费用，生产成本，制造费用，销售费用等

往来两清的好处：对已达往来帐应该及时做往来帐的两清工作，以便及时了解往来账的真实清况。在用友通T3财务软件中的详细步骤如下： （1）打开用友T3软件，依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算： （2）点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“1122应收账款”科目，输入客户往来期初，客户选择“客户A”： （3）客户还款之后，填制一张有关应收账款的凭证，选择客户“客户A”： （4）打开往来管理，点击“客户往来两清”，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户A”： （5）在客户往来两清的界面，可以 “自动勾对”和“手工勾对”： a)、点击“自动”按钮后会提示两清范围： 针对满足条件的记录进行自动勾对，显示为“○”： 需要取消两清，直接点击“取消”按钮b)、对于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法满足自动勾对的条件时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对,具体方法是在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。手工勾对用“Y”来表示：

你好，既然是设置好了的，那么，就可以设置为收回后停滞计算逾期。各个系统不一样，得向系统的客服咨询怎么设置？

科目的设置参考一下网站里面的物业实战。

你好!是的，这样查数据好查点。

基本与非基本

基本与非基本

同学您好，你可以借鉴服务行业的小企业会计科目