灰灰^ω^：回复李爱文老师 那我按代理记账的数据做，没有问题吧

李爱文老师：回复灰灰^ω^按代理的做账，肯定好多是不实的做账

power：回复宋生老师 保存年限到后如何销毁！程序怎么走！

宋生老师：回复power你好！会计档案保管期满需要销毁时，可以按照以下程序销毁： 　　（1）由本单位档案机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册。 　　（2）单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。 　　（3）销毁会计档案时，应当由档案机构和会计机构共同派员监销。 　　（4）监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。

：回复徐阿富老师 那老师我8.29接手的会计 我的日记账从哪天开始 还有7月份的票据

：回复徐阿富老师 学校领导8.29给我的现金

徐阿富老师：回复你好，你可以记到8月30号里面去。

：回复徐阿富老师 学校报销米面油菜 怎么做会计分录

徐阿富老师：回复你好，食堂是单独核算不？学生有餐费收入不？

：回复徐阿富老师 管学生吃饭

：回复徐阿富老师 就这样的票据 找校长签个入库单 直接摊贩来找我报销

徐阿富老师：回复你好，我想知道，学生餐费是不是另外收的还是含在学费里的？账务处理不一样的

：回复徐阿富老师 含在学费里

徐阿富老师：回复你好，那就要做到管理费用或者主营业务成本科目

：回复徐阿富老师 这么多都是青菜 我是一笔一笔登记 还是合计登记现金日记账

徐阿富老师：回复你好，可以按照报销日期登记，一天登记一笔合计金额。

囡囡～培霞：回复欧老师 你好，老师！商贸公司的库存表应该怎么做？我买的快帐里面有没有库存模板？

欧老师：回复囡囡～培霞EXCEL做个电子版的库存表，或是到下载菜单下找一个。

晓金名：回复maize老师 3月报完税了，4月可以吧

maize老师：回复晓金名可以的，这个，可以的，实务中

琳达：回复邹老师 好的，谢谢老师

邹老师：回复琳达不客气 祝你学习愉快，工作顺利

娃娃：回复邹老师 如果税局要查的话给打印的就好了是吧？

邹老师：回复娃娃你好，查账就从软件打印出来就是了

bloly：回复李霞老师 好像不是这样的，会计说每次报销金额小需要签字比较麻烦，所以就拿600元周转

李霞老师：回复bloly哦是这样，一般会计啊，他都是有发票的，他才做账，没有发票的，你像那种往来啊，尤其是库存现金的往来，他能不做就不做。

bloly：回复李霞老师 出纳把钱给员工，后来员工不是直接就报销费用了吗，为什么赶在年底又冲销了呢

李霞老师：回复bloly那是不是员工没有花这个钱把这个钱返回给出纳呢？

bloly：回复李霞老师 没有，会计说要在年底前平账，就要冲销这笔

李霞老师：回复bloly你好我知道啦肯定是出纳给了这个员工这六百块钱挂的是其他应收款然后员工后期呢还没把发票拿回来所以没法冲这个其他应收款但是到年底了这个其他应收款挂账的话嗯不太合适所以你们会计就在那儿充了为什么不合适呢一般到年底啊如果其他应收款还挂着帐一般税务局可能会怀疑你是公司转给股东的的分红会让

bloly：回复李霞老师 出纳给员工钱的时候会计没有做账没有挂科目，不存在冲销其他应收款这个科目呀，只是出纳冲一下是为什么呢

李霞老师：回复bloly你能告诉我你们出纳怎么冲的吗？或者是你给我拍个图片，嗯，因为你光说冲，我认为出纳他那里有一个账，你知道吗？它有一个库存现金账。

bloly：回复李霞老师 老师，图片发过来了，您帮我看一下

李霞老师：回复bloly你好，其实你出那就是做了一个现金流水账，嗯，至于他为什么充呢，我刚才给你讲了一部分了，还有一个原因就是这个人，他可能把钱退给你们了，所以退给出纳了，所以才会冲你，具体还得问一下出纳。