窦老师：回复内向的大山你好同学，如果对我的回答满意的话，请给与五星好评哟，谢谢！

哆哆麻麻呀：回复王晶老师 目前，我让我朋友帮我代理，她说这个必须要审计公司给审计是吗

王晶老师：回复哆哆麻麻呀没有啊，这个是个税不用审计啊

小丁：回复郭老师 比方说，不知道评分是多少的情况呢 每月按30000计提，然后次月知道评分的时候，再冲回？ 还是，按25000计提，然后到次月知道评分后，再加上5000

郭老师：回复小丁可以的 可以这么做的

小丁：回复郭老师 两种方法都可以是吧？

郭老师：回复小丁对的是的，可以这么做的。

小丁：回复郭老师 我们酬金是交给总部的，然后总部给我们开票的，已经收到一张1月份的25000的发票，那我怎么做账 按25000计提么？

郭老师：回复小丁你好是的 可以这么做的

小丁：回复郭老师 那她下月再补5000发票的时候，再做一次调整是吧，摘要怎么写呢？

郭老师：回复小丁你好 是的 补做xx劳务费

小丁：回复郭老师 我是不是，按发票金额，做应付账款 然后把绩效5000做暂估款也行 借：管理费用-专业服务-CBRE管理酬金 233584.91 应交税费-应交增值税-进项 1415.09 贷：应付账款-其他 25000 借：管理费用-专业服务-CBRE管理酬金 5000 贷：应付账款-暂估款 5000 这样也行？

郭老师：回复小丁哪个都可以的，当月做少了，你下一个月再调整，本月做多了，你下个月再红冲。

黄思敏：回复暖暖老师 今年6月才申 请

黄思敏：回复暖暖老师 对于填报企业汇算清缴个人有什么影响

暖暖老师：回复黄思敏你肯定是提前把数据做好的

黄思敏：回复暖暖老师 第三方公司已经做好了台账

黄思敏：回复暖暖老师 按税审报告填报数据，如果税务局查账，对个人会不会有影响

暖暖老师：回复黄思敏对个人无关，是企业行为