你好，开票的话按照完工比例来开就可以了，备注栏备注工程名称和地址

“免税”：对生产企业出口的自产货物，在出口时免征本企业生产销售环节的增值税。“抵税”：生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等应予退还的进项税额，抵顶内销货物的应纳税额。　　生产外销货物的进项税额分为：应予退还的进项税额；不予退还的进项税额（免抵退税不予免征和抵扣税额）。“退税”：生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时，对未抵顶完的部分予以退税。

您好同学差额就是你在发票上写上销售额还有一部分是你的进项金额，然后你税是按这个差计算的。 一般建筑 行业的差额少，主要是一些旅游业用这个的同学，你是学建筑的建议学一下我们的建筑课。

您好，先了解情况，再去举报

你好，还有电子税局，报税用的，别的就没有了

您好 学堂有具体的软件 课程可以看一下 对比一下。

出纳基本工作流程: 货币资金核算: 办理现金收付，严格按规定收付款项。 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。 ②往来结算: 办理往来结算，建立清算制度。 核算其他往来款项，防止坏账损失。 ③工资结算: 执行工资计划，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，提供工资数据。 2、出纳工作的具体流程是什么? ①出纳的工作。 办理银行存款和现金领取。 负责支票，汇票，发票，收据管理。 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。 •员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 •员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 员工工资的发放。 ②出纳工作细则。 工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。 ③现金收付。 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 把每日收到的现金送到

你好，主要根据原始凭证及银行回单，制作记账凭证，审核凭证，对账、记账、结账等

你好！目前没有，https://www.acc5.com/demand可以提出申请的。

这个要看个人努力了 其实出纳工作不难，去到单位看一下就知道了

计入公司的管理费用——招聘费。