你好，具体看你去接手什么工作，总之把你接受的工作让前任拟个清单，写明各项工作的进度，让前任签字，如果是中小公司可以把交接的工作及内容再录个视频。

想学全盘账，做我们学堂的会计实操，还有要看一下初级方面的书

出纳每个月的工作流程。 一、办理银行存款和现金收付 （1）现金收付 根据销售会计传来的发票、（各岗会计的现金付款凭证）→核对金额与原始凭证一致→检查督促经手人签名→加盖相应财务章收讫章→登记现金流水账→将记账凭证及原始凭证及时传递主管岗进行复核。 注意： 1、现金收付的，要注意票面真伪，假币依法没收，当面点清，否则由负责人承担责任。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，都由责任人负责。 3、不得“坐支”，每日收到的现金应当日送到银行。 4、每日盘点现金，做到账实相符。 5、面额较大的业务一般采用转账或汇兑，特殊情况需要审批。 6、员工外出需借款的，无论多少都应有总经理签字。没有签字直接借款的，由负责人自行承担责任。 （2）银行存款收付 严格遵守要求办理银行存款的收付→整理支票、汇票已经银行传来的回单→将银行回执单、发票存根及审批单相应的粘贴在一起→登记银行存款日记账→传递主管部门审核。 注意： 1、登记银行日记账分清各个账户，不要混淆。 2、各账户余额每日结清，方便后续调度资金，下班前填写结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。如有遗失，应立即向银行办理挂失。 4、保管好财务章，每日下班前交由总经理处。 二、负责支票、汇票、发票、收据、财务章等重要物品管理 保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 三、负责报销工作 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 注意： 1、在支付证明单上经办人、证明人、总经理是否签字，缺一不可，没有应立即补上，否则，不予报销。 2、报销的费用单据是否有所涂改，查明原因或者不予报销。 3.正规发票不得与收据混贴，支付证明单款项不得超过三项。 4.金额大小写相符，费用合理，不合理可以拒绝报销。特殊原因则需要审批。 四、员工工资的发放 严格掌握工资和奖金的发放，核对好应发工资与工资单金额一致，须由员工本人确认核对工资金额并签字。

您好！综合题基本上会涵盖所有的科目，一般是1-2道题，每道题5-10段左右的信息，然后5-10个左右的小问。会要写分录，进行财务分析，涉及税法计算，经济法问答等等。之前的的综合里面题目中间会有一段是用英文写的，然后提问里面也是用英文提问的。不过这2年已经不要求英语了。算是容易一点了。 综合通过率实际上是比较高的，比专业极端更高，所以如果能考过专业阶段，就不用特别担心综合。

小企业会计准则就是用利润分配来做分录的，

你好，抄税的话一般是每月自动抄税的，申报的就是先勾选认证发票，确认签名后，电子税局里面采集进项和销项，然后填写申报表申报就可以了，申报完了反写清卡

同学你好，你是想了解什么岗位

你好，登录电子税务局，点击工会经费申报，填写计税依据，申报扣缴款项 工会经费=工资薪金*2%