享瘦幸福：回复暖暖老师 是收取客户的呀

暖暖老师：回复享瘦幸福我们计入其他业务收入核算

坚强：回复邹老师 那都是有哪些科目啊

坚强：回复邹老师 都有哪些科目

邹老师：回复坚强很多，比如库存现金，银行存款，应收账款，固定资产，应付账款，应交税费，实收资本，主营业务收入，期间费用等等

米粒：回复meizi老师 因为没财务方面的经验，所以想请教老师，帮我看所提供的那些明细，每月进行统计是否是对的，我们是贸易企业

meizi老师：回复米粒 你好； 我给你看看    费用主要包括以下的 ；  你挨着 按部门去分配 ；     1、工资：所有行管人员工资、奖金及临工工资，包括加班、值班工资 2、职工福利费：后勤部门福利费用、体检费、所有医疗性支出、节假日发放的职工福利、困难职工补助、清凉费等； 3、业务招待费：所有招待用途的支出，含烟、酒、饭菜、购物赠送等各种形式的招待票据； 4、邮电费：公司所有固定电话及移动电话、网络费用、信件及快递费用； 5、差旅费：所有行政部门及后勤部门人员出差及外勤时的车费及补助、打的等费用； 6、董事会费：董事会成员津贴、会务费、为开会产生的差旅费； 7、办公费：购置小额办公用品费、打印费、复印费、书报费、交通费、购买硬盘、光盘、软盘等电脑用品，以及插座等维修零件、包括从仓库领用的办公用品； 8、汽车费：行政管理人员用车费用，包括维修、加油、过路费、等一切维护保养费用； 9、低值易耗品摊销、无形资产摊销、开办费：是指摊销用于管理部门的低值易耗品、无形资产、开办费，递延资产摊销结转科目； 10、劳动保险费：职工保险企业承担的部份及直接由企业赔偿的部份保险费； 11、运杂费：为管理部门服务的运输费、力支等劳务杂支费用； 12、工会经费：工会组织活动发生的相关费用，包括工会人员的办公费、差旅费等支出，包括计提上缴的 ； 13、固定资产折旧费：行政管理部门使用的固定资产（不含技术开发用固定资产）按固定资产原价和规定的分类折旧率计提的折旧额； 14、研究开发费、技术转让费、技术服务费 15、税费：印花税、车船使用税、房产税、土地使用税等列支于管理费用的附加税费； 16、职工教育经费：用于职工培训、学习、函授等费用，包括计提上缴的； 17、修理费：包含电脑，空调，打印机，复印机，传真机等的修理安装费，硬件升级费，办公楼和宿舍装修费，其他管理部办公用品移动和安装费等； 18、其他：包括审计费、评估费、诉讼费、法律顾问费、排污费、咨询费等其他管理部门偶尔发生的不在上述列举中的费用。

米粒：回复meizi老师 那我还得加入营业外支出和其他业务支出，个人所得税剔出来，是吗

meizi老师：回复米粒 你好；   是的。  个税要踢出来的。    营业外支出和其他业务支出，要加进去的  

米粒：回复meizi老师 那营业外收入和其他业务收入也加进去吗

meizi老师：回复米粒 你好； 是的。 你计算利润要考虑这些的   

米粒：回复meizi老师 好的 非常感谢

米粒：回复meizi老师 老师，我们公司是代理商，年度完成了目标，供应商给了奖金，这笔奖金我入什么科目，也要计算到利润要考虑的因素吗

meizi老师：回复米粒 你好 ；    这个奖金 计入营业外收入  影响利润  影响所得税的   

米粒：回复meizi老师 好的 感谢耐心解答

meizi老师：回复米粒 不客气的 。帮到你就好 ；满意请给予评价 

虚拟的毛豆：回复悠然老师01 没有邮箱啊

悠然老师01：回复虚拟的毛豆那我没办法给你发啊

祁林飞：回复邹老师 除了工资和税金需要计提还有别的吗？所有者权益类科目要不要结转如本年利润，利润分配

邹老师：回复祁林飞你好，主要是工资，税金，折旧的计提 所有者权益不需要结转到本年利润的

风剪初蕊&：回复文老师 这样合适吗？

文老师：回复风剪初蕊&您好，可以的，最终也都是转到本年利润

米兰????：回复邹老师 请问还有别的吗？

邹老师：回复米兰????你好，还有折旧也是不需要发票的，只需要有折旧表就可以了