???? 空：回复maize老师 没有退税，是其他公司给我们公司开发票了，这样可以抵扣吗

maize老师：回复???? 空那也不是税金及附加是负数啊，你凭证截图给我看下

???? 空：回复maize老师 好的

???? 空：回复maize老师 就是这样

maize老师：回复???? 空你这个是内帐么，收税金收的是啥？

???? 空：回复maize老师 内账，就是别的公司开的增值税发票

maize老师：回复???? 空内帐随便做吧，内帐本来是违法的，老板没有意见就没有问题

???? 空：回复maize老师 老板看不懂，这个不是我做的，我问这个会计解释的迷迷糊糊

maize老师：回复???? 空看不懂你这个为啥都是负数？

???? 空：回复maize老师 对，我问她，她说别人给开的发票，这个一般纳税人发票不是不能抵扣吗

maize老师：回复???? 空内帐不看发票，你交税就可以直接做管理费用税金就可以不需要做税金及附加

???? 空：回复maize老师 我也是这么说的，但是她做账把所有的税都做到税金及附加了，每次看我都晕的要死

maize老师：回复???? 空你接手之后按你自己做就可以不管她之前做的

???? 空：回复maize老师 谢谢老师，俺俩搭伴，这个就避免不了了

maize老师：回复???? 空那就这样吧，内帐反正没有规范做法

星空：回复易 老师 怎么得来的呢

易 老师：回复星空利润率=净利润/营业收入

霄慧：回复龙枫老师 两者都分别回下

龙枫老师：回复霄慧工资分配时 借：管理费用-工资 销售费用-工资 …… 贷：应付职工薪酬-工资 （2） 工资发放时 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保-医疗（个人负担部分） 其他应付款-社保-失业（个人负担部分） 其他应付款-社保-养老（个人负担部分） …… 其他应付款-公积金（个人负担部分） 应交税费-个人所得税 银行存款（实际发放部分） 一般只在计提的时候影响，具体以各个部门不同影响销售费用、管理费用啥的啊

霄慧：回复龙枫老师 谢

龙枫老师：回复霄慧感谢您的提问，如果满意请给五星谢谢

look：回复吴少琴老师 有红冲以前的分录...

look：回复吴少琴老师 是一个年前多提的费用，结转了损益……

look：回复吴少琴老师 那要怎么调整呢

吴少琴老师：回复look以前年度的用以前年度损益调整不用营业外支出

Dreamcatcher：回复小黎老师 你是说比如，。本期金额是第四季度，，。上期金额是第三季度？？？？？？？那为什么有的老师说本期金额是本季度。。上期金额是去年同季度？？？？

Dreamcatcher：回复小黎老师 而且，，，17年和18年第一季度，，，上期没金额？

小黎老师：回复Dreamcatcher本期金额是按照损益科目当期累计发生额填写；上期金额则是上期利润表的“本期金额”数。（一般是年度利润表。所以当期金额就是本年累计数据，而上期金额就是上一年度利润表的当年数据。

Dreamcatcher：回复小黎老师 您是说，。。上期数据。。是去年截止到当季的累计数么。？本期是本季度累计数？

小黎老师：回复Dreamcatcher您好，上期数据有地方是填去年同期的数据，一般是上期申报的累计数，本期就是本期申报的累计数（一般是3个月按照季度申报的情况）

杰：回复宸宸老师 本年利润贷方金额证明是挣钱的，本年利润结转到未分配利润，说明未分配利润贷方正数是挣钱的，裙子贷方负数就是借方的意思是亏损的对么？

宸宸老师：回复杰您好，对的，您的理解是对的

Galina：回复邹老师 那为什么不直接在贷方表示出来呢。要在借方用负数表示

邹老师：回复Galina你好，这个就不知道为什么有的人员喜欢用借方负数表示 借方负数就是贷方正数的意思

Galina：回复邹老师 好的谢谢老师

白鼻子黑猫：回复maize老师 我不是这个意思，我是说利润表这次12月份我按季度报还是按全年报，她所属期这样写的2018-12

maize老师：回复白鼻子黑猫你截图给我看下你利润表。

白鼻子黑猫：回复maize老师 图片

maize老师：回复白鼻子黑猫这个本期金额填写12月，你找你税局确定下看看。

平：回复文文老师 平均所有者权益怎么算？

文文老师：回复平期初所有者权益加上期末所有者权益除以二。

平：回复文文老师 （全年新增净资产/全年利润总额）；这个得出的结果在财务上叫什么？

文文老师：回复平没有见过这样的财务指标。他是净资产收益率的倒数

平：回复文文老师 呵呵了，这是我们老板给我的公式

文文老师：回复平呵呵，我也不知道它表示的是什么意思了。估计得问老板了。

猫咪：回复QQ老师 增加，减长有什么影响

QQ老师：回复猫咪影响利润