甄彦伟：回复东老师 什么情况呢，可以说一下吗，公司有总账会计

东老师：回复甄彦伟看这个公司情况，如果说公司比较正规没有虚开发票啥的还是可以的

甄彦伟：回复东老师 好的，应该有，但是有总账会计啊，我不是财务负责人问题应该不大吧，

东老师：回复甄彦伟对不是财务负责人还好，承担的责任就很少了

甄彦伟：回复东老师 嗯嗯，谢谢老师，反正不懂得可以问总账会计，就是用友软件不熟悉，之前只用过金蝶迷你版，区别挺大的，有地方可以学习吗

东老师：回复甄彦伟你也可以像学堂网站首页的客服问一下，应该有用软件的学习课程。

甄彦伟：回复东老师 好的，谢谢老师

东老师：回复甄彦伟不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。

5fsshz：回复小宝老师 什么意思？是不合理吗？

小宝老师：回复5fsshz这个合理的人家认可你就是啦

廖**文：回复maize老师 就是公司食堂

廖**文：回复maize老师 听不

廖**文：回复maize老师

廖**文：回复maize老师 懂

maize老师：回复廖**文公司食堂做福利费就可以

廖**文：回复maize老师 借什么，贷什么？

maize老师：回复廖**文借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行

廖**文：回复maize老师 可以写成一步，借管理费用福利贷银行存款吗，因为已报

廖**文：回复maize老师 销

maize老师：回复廖**文需要通过应付职工薪酬这个科目

九：回复袁老师 谢谢老师！

小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下