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新的小公司会计怎么做账
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 聂群 发表的提问：
我到一家新单位，小规模，他们前期3个会计都未做账，只 有银行流水，现在老板要上金碟，现在要我把前期的账理出来，我有点无从下手
您描述的情况需要采用盘点方式建账，初始建账的流程：首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额，资产和负债的差额扣除实际收到的投资款（投资款计入实收资本科目）计入利润分配-未分配利润科目。
196楼
2023-05-07 20:01:10
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ latitudeds 发表的提问：
公司新购买的房产，但是不会有票，我该怎么做账？
您好，无法取得发票的不动产不能税前扣除成本啊
197楼
2023-05-07 20:21:58
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latitudeds：回复小黎老师 是的，但是这个款我们从公帐打出去的，不知道怎么做账
2023-05-07 20:45:03
小黎老师：回复latitudeds您好，你如果入账这部分成本也不能税前扣除
2023-05-07 21:01:51
latitudeds：回复小黎老师 好的我知道了谢谢
2023-05-07 21:25:25
小黎老师：回复latitudeds不用谢，祝您生活愉快
2023-05-07 21:45:43
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 阳光姐姐 发表的提问：
老师，我是菜鸟，朋友新公司要我做会计，怎么做账，准备申请一般纳税人
您好！有什么业务就做什么分录了。这样问问题太大，没办法回答啊
198楼
2023-05-07 20:29:59
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阳光姐姐：回复宋生老师 老师推荐我看先学习些什么吧
2023-05-07 20:58:24
宋生老师：回复阳光姐姐您好！看您是什么行业，你可以找相关的行业的实操看下。
2023-05-07 21:09:15
阳光姐姐：回复宋生老师 贸易，主营医疗器械，医疗用品，
2023-05-07 21:37:30
宋生老师：回复阳光姐姐您好！你可以看下贸易类的实操
2023-05-07 21:55:30
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ FXJ 发表的提问：
老师服装公司的流水账怎么做？麻烦讲详细一些，我是会计小白
您好，流水账就是按照实际发生的业务，只要发生了就做帐，不管有没有发票，
199楼
2023-05-08 17:56:28
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FXJ：回复玲老师 就是现金和银行账吗？应收应付算吗？
2023-05-08 18:08:56
玲老师：回复FXJ流水账一般就是收入和支出，您具体按照您老板要求做就可以
2023-05-08 18:29:25
FXJ：回复玲老师 老板不懂财务啊
2023-05-08 18:56:31
玲老师：回复FXJ但是老板需要你出什么数据，你就按老板的要求做流水账一般就是收入和支出帐
2023-05-08 19:24:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 吖喔 发表的提问：
新开公司计提职工个税怎么做账
借；应付职工薪酬 贷；应交税费-个人所得税
200楼
2023-05-08 18:03:47
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吖喔：回复邹老师 工资和个税分开怎么做
2023-05-08 18:21:27
邹老师：回复吖喔这个就是计提个人所得税的分录 工资计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2023-05-08 18:39:55
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 漠然 发表的提问：
公司原来的会计辞职了，她留下了账务的明细表，那么中途新建账该怎么做分录呢，
您好，原来的会计没有留下账套吗？如果没有的话，使用其留下的明细表，作为期初数据，录入新建的账套里去就行了，不需要做分录的。
201楼
2023-05-08 18:17:58
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言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 范范  发表的提问：
公司新开的账户，现在要往里面存一百元钱，以防止公司账户因为没钱被冻结，那会计分录怎么做
你好。借:银行存款 贷:现金
202楼
2023-05-09 17:27:38
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范范 ：回复言岩老师 摘要怎么写呢
2023-05-09 17:44:11
言岩老师：回复范范 你好。可以注明 银行存现。
2023-05-09 17:56:31
言岩老师：回复范范 你好。可以注明 银行存现。
2023-05-09 18:09:04
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 丰富的花卷 发表的提问：
新公司，小规模纳税人 怎么着手做内账，很蒙圈。。。。
你好！不用蒙圈，你看有什么业务就做对应分录。
203楼
2023-05-09 17:32:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 务实的书包 发表的提问：
我们公司是新成立的公司 请的是代理记账会计 公司里没有会计 那出纳电子表格账簿怎么设置
按手工账本的合适设置银行存款和现金日记账
204楼
2023-05-09 17:52:01
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 杨璐（Lusindy） 发表的提问：
一家小规模纳税人，下个月，六月份又该报税了，但是该公司的账务一两个月都没有做，因为上任会计离职，那新任会计该怎么报税呢
赶紧将以前账务当月5月份账务进行处理，在6月初报5月份的税
205楼
2023-05-09 18:14:59
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杨璐（Lusindy）：回复李爱文老师 现在小规模都是三月一次报税么
2023-05-09 18:42:32
李爱文老师：回复杨璐（Lusindy）这个根据当地当管国税局的税收认定（认定是每月报税的就每月报税，认定是每季度报税的就每季度报税）
2023-05-09 18:53:01
杨璐（Lusindy）：回复李爱文老师 谢谢，老师
2023-05-09 19:06:24
李爱文老师：回复杨璐（Lusindy）共同学习共同进步，有不懂的再咨询
2023-05-09 19:19:35
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 疯狂的薯片 发表的提问：
老师， 新成立才一个月的公司 会计附注 怎么做哦
您好！一般这个可以不用填。
206楼
2023-05-10 17:13:18
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疯狂的薯片：回复宋生老师 我们是融资担保公司，和银行合作， 那边必须要
2023-05-10 17:29:06
宋生老师：回复疯狂的薯片您好！这个就要问银行那边需要对哪些数据进行说明了。
2023-05-10 17:47:42
刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 一个人的旅途 发表的提问：
公司购买银行理财产品怎么做账务处理？公司才用的是小企业会计准则
购入时： 借：其他货币资金 贷：银行存款 赎回时： 借：银行存款 贷：其他货币资金 贷：投资收益 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）或应交税费-应交增值税 【保本收益需要交增值税】
207楼
2023-05-10 17:31:35
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一个人的旅途：回复刘之寒老师 是净值型理财产品，需要缴纳增值税吗
2023-05-10 17:56:22
刘之寒老师：回复一个人的旅途这个需要看理财合同的约定，如果保本就需要缴纳，如果非保本不需交。
2023-05-10 18:10:18
一个人的旅途：回复刘之寒老师 百度上说是开放式、非保本浮动收益型的理财产品
2023-05-10 18:30:37
刘之寒老师：回复一个人的旅途每一份理财产品都会有合约。一般净值型属于非保本浮动收益产品，具体以合约为准。非保本不需要交增值税，但公司购买理财风险是主要考虑因素，虽然风险低，但仍然希望能保本。
2023-05-10 18:44:30
一个人的旅途：回复刘之寒老师 增值税是按收益来交还是按收到的金额交
2023-05-10 18:59:53
刘之寒老师：回复一个人的旅途按照收益计算，比如赎回时理财收益100，则增值税=100/（1%2B6%）*6%【一般纳税人】。
2023-05-10 19:13:04
一个人的旅途：回复刘之寒老师 那我们收益才是30块钱
2023-05-10 19:36:06
一个人的旅途：回复刘之寒老师 赎回后以后还有收益吗
2023-05-10 19:50:00
刘之寒老师：回复一个人的旅途如果是产品到期赎回，后面应该不会再有收益。如果类似余额宝之类的，每日自动赎回收益，那后期还会有。具体看产品合约。
2023-05-10 20:08:38
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 了当 发表的提问：
老师，小公司新建账套，现在选择科目体系是选那个？企业会计制度科目？小企业会计制度科目？新会计准则科目？2013小企业会计准则科目？
小企业会计制度科目 这个作废了，新会计准则科目？2013小企业会计准则科目？ 一般选择是这个，要是公司规模不是很大，业务不是很复杂，不是上市公司可以选择小准则，
208楼
2023-05-10 17:45:51
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了当：回复maize老师 好的，我选择2013那个
2023-05-10 18:09:07
maize老师：回复了当我选择2013那个 可以的，这个可以
2023-05-10 18:23:37
瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 会计学堂-钱老师 发表的提问：
你好，公司在6月份新设立工会，请问从原来的账户上把余额转入新的账户，原工会需要注销，会计分录怎么做，求教老师
借 银行存款 新账户。贷 银行存款 原账户
209楼
2023-05-10 18:14:59
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会计学堂-钱老师：回复瑜老师 新老账户可以在不同单位账套设置吗
2023-05-10 18:42:57
瑜老师：回复会计学堂-钱老师可以，只要涉及的都可以体现
2023-05-10 19:00:20
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小玉 发表的提问：
我公司是小规模公司，我公司开给发的公司服务费和代发工资增值税普通发票怎么做账，会计分录怎么做
您好，“公司是小规模公司，我公司开给发的公司服务费和代发工资增值税普通发票怎么做账，会计分录怎么做 ”这句话我没有理解，您能再描述一下吗？
210楼
2023-05-21 19:12:02
全部回复
小玉：回复王雁鸣老师 错了，是别的公司开给我公司的服务费和代发工资普票
2023-05-21 19:33:45
王雁鸣老师：回复小玉您好，分录如下 借：管理费用-服务费用 管理费用-工资奖金等科目 贷：现金或者银行存款
2023-05-21 20:02:17
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