可以，只要合法就可以了

证监部门指定的审计部部门

1. 根据相关票据制作凭证 2. 月末根据制作好的凭证编号 3. 将编好号的凭证输入财务报表中的凭证表中（资产负债表和利润表不动，自动出现） 4. 输完凭证 5. 现金是否与库存余额相等 6. 银行存款余额是否与银行对账单余额一致（如不一致，编制银行存款余额调节表） 7. 报表平了以后，打印，根据此报表填制国税-IC卡申报系统进行申报，填制申报表 8. 填写无误后，将数据写入IC卡 接口---写卡----数据写入成功 9. 将报表填完无误后打印报表一式两份，盖公章！ 10. 需要携带 J 报表 J 发票抵扣联 J 扣抵认证清单（专用发票及运输发票） J 金税卡 J IC卡 11. 去税务申报，将报表一份交由专管员（大屯专管员，白x梅，是一位女士）一份交由窗口 12. 申报完了以后，回来将IC卡插入读卡，进入系统--接口---读卡--会有提示（以下税种申报成功，增值税一般纳税人等等） 接口--报表核查--批量打印 查看--税务通知--申报情况

具体是什么类型的公司，也就是说公司主营业务是什么呢

酒店会计各项工作及流程： 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内 容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主 要包括： （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转 金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收 据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足 够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客 人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客 人结账。 （三）结账工作流程 1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客 人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两 联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联 ）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审 计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情 况，并填写东（西）园餐厅核对表。 （四）单、总班结账 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击单。总班结账按钮，电脑会自动总结营业收 入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。 （五）当日、历史账目查询 当日账目查询是指未平账和最近三天的账目，直接点击当日账目查询按钮，电脑会自动查找出所需账目。 历史账目查询是指以前产生的账目，操作方法同上。 （六）发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号拆开，其作废号码要填入发票封 面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票 存根联的后面。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生 的一切经济损失。 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废账单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原 因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。 （八）现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。