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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 紫飘 发表的提问：
老师，我们公司用别的公司一个销售平台卖车，每卖出一辆给他们99元的返利会计分录怎么做
你好 这个是收入性质吧 确认收入 就可以
226楼
2023-05-30 17:17:05
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紫飘：回复玲老师 老师，是我们每辆车给他们99元。
2023-05-30 17:31:06
玲老师：回复紫飘好，您计入销售费用
2023-05-30 17:55:09
紫飘：回复玲老师 我也这么想，怕错了。借：销售费用，贷：现金
2023-05-30 18:05:56
玲老师：回复紫飘您好，您的分录是正确的
2023-05-30 18:22:37
玲老师：回复紫飘您如果是用现金支付的贷方，就用库存现金，如果用银行存款支付的贷方，就用银行存款
2023-05-30 18:50:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
划拨当年专项资金到大平台如何做会计分录
借；其他应收款等科目 贷；银行存款
227楼
2023-05-30 17:37:16
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 可乐小猪 发表的提问：
老师，公司在微信平台预留的资金被盗1200元（该资金用于给顾客的折扣返现）会计分录要怎么做？
借；营业外支出 贷；其他应收款
228楼
2023-05-30 17:56:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 俏皮的鼠标 发表的提问：
请问增值税发票综合服务平台认证发票是需要自己输入发票号码吗？还是登录就有了发票信息？
您好，不需要录入，您点击查询一下就可以了
229楼
2023-05-31 17:25:31
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俏皮的鼠标：回复文老师 谢谢老师！请问老师是接上税控盘登录增值税发票综合服务平台就自行上传了吗？需要先点上报汇总吗？
2023-05-31 17:50:20
俏皮的鼠标：回复文老师 需要先在开票系统里点上报汇总之类的吗？
2023-05-31 18:13:46
文老师：回复俏皮的鼠标您好，您需要认证发票的是吗？
2023-05-31 18:28:32
俏皮的鼠标：回复文老师 是的
2023-05-31 18:54:18
文老师：回复俏皮的鼠标直接计入增值税综合服务平台，然后点击抵扣认证进去，
2023-05-31 19:14:04
俏皮的鼠标：回复文老师 好的，谢谢老师！
2023-05-31 19:32:00
文老师：回复俏皮的鼠标不客气，这是我们的职责所在
2023-05-31 20:00:35
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ lingzhaoyun2 发表的提问：
在发票钩选平台钩错发票了，怎么处理呢？ 会计分录怎么做？
你确认吗，确认那就申报抵扣，这个可以留底，你认证做进项税额
230楼
2023-05-31 17:31:05
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lingzhaoyun2：回复maize老师 已经确认了。发票还没到我们这里呢？
2023-05-31 17:57:53
maize老师：回复lingzhaoyun2你不知道开啥内容吗，不知道谁开给你吗
2023-05-31 18:18:22
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 雪儿 发表的提问：
问下做电商的公司，公司采购了商城自助机，这是一个服务平台，公司把这个机子卖出去，分录怎么做，收到这笔机子平台使用费会计分录怎么做
计入固定资产吧，借：银行存款贷：固定资产清理
231楼
2023-05-31 17:53:59
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雪儿：回复袁老师 那采购进这个机子的会计分录是做借：固定资产贷：银行存款嘛，这样的话，以后每个月都要做折旧吧
2023-05-31 18:07:54
袁老师：回复雪儿是的啊
2023-05-31 18:21:21
雪儿：回复袁老师 好的，谢谢，我明白了呀
2023-05-31 18:35:06
袁老师：回复雪儿不客气
2023-05-31 18:57:17
雪儿：回复袁老师 袁老师，还有个问题，就是昨天提到的固定资产清理这块，我假设我公司采购商城自助机2万，然后每个月折旧，到了第6个月才把这个机子卖出去，我写的会计分录，数据应该怎么算呀，因为我中间还有累计折旧，后面又做固定资产清理呀
2023-05-31 19:11:56
袁老师：回复雪儿借：固定资产清理，累计折旧贷：固定资产
2023-05-31 19:30:19
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 清脆的大雁 发表的提问：
请问网络货运平台代收代付的会计分录如何做？
同学你好，代收时，借：银行存款等科目，贷：其他应付款，代付时，借：其他应付款，贷；银行存款。
232楼
2023-06-05 16:54:24
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 莫来 发表的提问：
公司目前代理了一个二建的网课。往平台充值了1万，然后有学生买了我们的网课付了我们1000元，我们给他开课花了500元（是直接用平台充值的那1万），这一系列的会计分录怎么做？充值、收钱、开课这一系列会计分录怎么做
你好，充值 借：预付账款 贷：银行 付网课费 借：银行 贷：预付账款 收钱 借“银行 贷：主营业务收入 销项税额 ”
233楼
2023-06-05 17:20:31
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莫来：回复佟老师 那老师，请问我们的成本500不记了吗？全部记收入？
2023-06-05 17:45:49
佟老师：回复莫来付网课费 借：成本 贷：预付账款 刚才上面有笔误了
2023-06-05 18:00:06
莫来：回复佟老师 收入包含了成本吗？还是不包含收入？
2023-06-05 18:29:40
莫来：回复佟老师 收入包含了成本吗？还是不包含成本
2023-06-05 18:56:46
佟老师：回复莫来没明白你的意思？收入包含了成本吗？这句话的意思
2023-06-05 19:12:56
莫来：回复佟老师 就是我收钱的时候写 借：银行存款 1000 贷：主营业务收入1000 是这样吗？
2023-06-05 19:29:51
佟老师：回复莫来是的，就是你这样处理 借：银行存款 1000 贷：主营业务收入1000 销项税额
2023-06-05 19:43:06
莫来：回复佟老师 好的，谢谢
2023-06-05 19:57:47
佟老师：回复莫来不客气的，祝您学习和工作愉快，希望我的解答满意，谢谢！！
2023-06-05 20:08:01
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 学徒 发表的提问：
我公司购买阿里云服务器3台 使用期限1年 我该怎么分录
您好，借 无形资产 贷银行存款 然后按照1年期进行分摊
234楼
2023-06-05 17:44:59
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Essie老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,注册会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ ໊໊柒 ໊ 发表的提问：
老师，我们是科技公司，不定期在阿里云平台预付款项，平时开票是收款方名称一样，但由于用了平台的其他服务，本月得到的发票公司名称不是以前预付款的公司名称，怎么办
学员你好，是同一家公司的话就没有问题
235楼
2023-06-06 16:44:29
全部回复
໊໊柒 ໊：回复Essie老师 发票公司和我们付款的公司不是同一个公司名称，没关系吗
2023-06-06 17:15:06
Essie老师：回复໊໊柒 ໊学员你好，只是名称不同，但实质上是一家公司吗？
2023-06-06 17:42:51
໊໊柒 ໊：回复Essie老师 这个我也不清楚，就是我们付款给A，开票过也是在A得平台上索取的发票
2023-06-06 17:54:14
໊໊柒 ໊：回复Essie老师 老师，可以开到证明，我已经和公司咨询了，谢谢您的解答
2023-06-06 18:20:27
Essie老师：回复໊໊柒 ໊学员你好，不客气的
2023-06-06 18:34:21
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 落寞的大叔 发表的提问：
我们公司是做平台的，每天都需要给用户提现，请问会计分录怎么做。是需要提一笔就做一次会计分录吗？
你好这个可以汇总做就可以，你们是不是支付宝类似的，你们这个主要做啥？
236楼
2023-06-06 17:09:23
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问：
平台向商家返佣收入，会计分录是什么？
你好！一般是计入销售费用
237楼
2023-06-06 17:36:53
全部回复
宜昌邦盈会计事务有限公司：回复QQ老师 为什么不是收入呢？是我们收到平台向商家返佣
2023-06-06 18:06:33
QQ老师：回复宜昌邦盈会计事务有限公司你好！你们是接收方计入营业外收入
2023-06-06 18:35:51
杨@老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ EUNJUNG 发表的提问：
我想问下，怎么在增值税综合服务平台查对方公司给自己的公司开了多少票
增值税综合服务平台查不到对方公司给自己的公司开了多少票，但在勾选平台里可以查到
238楼
2023-06-06 17:44:59
全部回复
EUNJUNG：回复杨@老师 勾选认证一般什么时候去勾选
2023-06-06 18:15:13
杨@老师：回复EUNJUNG一般次月15日前都可以勾选的额
2023-06-06 18:32:26
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 霞 发表的提问：
进去增值税综合服务平台的时候显示这个是为什么？
你好，你没有插上金税盘
239楼
2023-06-07 16:32:12
全部回复
霞：回复暖暖老师 插上税控盘了的
2023-06-07 16:55:56
暖暖老师：回复霞那就是插口基础不良
2023-06-07 17:17:17
霞：回复暖暖老师 我想问下，如果对方今天来给我红字信息表，我下个月开红字发票可以的吗？
2023-06-07 17:33:28
霞：回复暖暖老师 还是今天对方开给我红字信息表的话，我这个月一定要开红字发票
2023-06-07 17:56:55
暖暖老师：回复霞一般是当月来了当月开具的
2023-06-07 18:08:45
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 要减肥的电脑 发表的提问：
增值税综合服务平台如何确认签名
https://mp.weixin.qq.com/s/m3ifP2C2Uqwgztr8mFOajQ这个是步骤你去参考下
240楼
2023-06-07 16:57:08
全部回复
maize老师：回复要减肥的电脑不过签名这个是需要申报期，现在还没有到申报期
2023-06-07 17:19:53
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