Flower thorn：回复朴老师 那么我要怎么写预计节点呢？

朴老师：回复Flower thorn就是还差多少就是正的

正如你说的@我还是个孩子：回复袁老师 @袁老师:个税里面的人员可以随便填写吗？会不会有什么影响？

袁老师：回复正如你说的@我还是个孩子最好如实填写吧

正如你说的@我还是个孩子：回复袁老师 @袁老师:个税里面的工资是不是要做到外账里面？会计分录怎么做

袁老师：回复正如你说的@我还是个孩子是的1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金

正如你说的@我还是个孩子：回复袁老师 @袁老师:我们是建筑劳务公司，都是年底付清，每个月没有工资表怎么办

袁老师：回复正如你说的@我还是个孩子最好编一个吧

柳动蝉鸣：回复袁老师 有没有可能发票拿错了，拿到另外一张了呢？？ 这是7月1日之前开的，没有纳税识别号的

袁老师：回复柳动蝉鸣这个有可能，咨询税局吧

王瑞老师：回复苏苏您好，课件出现的系统问题可以反应到客服那。

微信用户：回复方老师 不懂怎么做账

方老师：回复微信用户转售时 贷银行存款或现金贷其他业务收入 交纳时 转售部分 借其他业务成本 贷银行存款

微信用户：回复方老师 好难不理解

方老师：回复微信用户哪里不理解？

微信用户：回复方老师 因为有老师说收到的水电费单据不能做账因为抬头不是自己企业要是想抵扣进项税只有转售水电。不懂

方老师：回复微信用户具体看业务实质并符合税法规定。

wlw：回复冉老师 那挂账 实际上是不容许长期存在的吗

冉老师：回复wlw是的，是的，你说的很对

smile：回复三宝老师 老师，你说的填表是指资产负债表和利润表吗，我这些都有，就是我的账本上不是有目录嘛，我没有填了，我还以为是看这个目录了

三宝老师：回复smile不是，税务实地来检查之前有没叫你填一个自查表之类的东西。我以为你的问题是那个表上的

smile：回复三宝老师 他给我看了一下，没有让我填，我就是看的那个表，看好了他就收走了，我就只记得会计科目全不全，存货，往来帐，上下游这些，

三宝老师：回复smile那就是第一回答的概念。要是让你填，就填齐全

smile：回复三宝老师 老师，那我填了全，他来检查的时候主要看什么了

三宝老师：回复smile就是我第一答里的一些。实务中看的不会太细关键看你们核算是不是规范，管理是不是规范。比如发票存放地方是不是安全。财务部门是不是安全。账套，凭证等是不是健全，规范