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会计机构设置和人员配备
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 珠 发表的提问：
金蝶迷你版中，想在固定资产中设置一个二级科目办公设备，然后在办公设备中设置电脑，打印机，传真机之类呢，怎么设置？
，在系统设置-科目-固定资产科目下新增办公设备，然后在办公设备下新增三级明细科目电脑、打印机、传真机等
271楼
2023-06-24 17:26:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ xiao材 发表的提问：
如何筹划工资结构的设置
您好，一般情况下，公司的工资结构是，岗位工资，住房公积金，午餐补助，节日费，手机话费，福利费，岗位补助，以上是应付工资，再扣公积金，社保，个税，其他，得出应付工资。
272楼
2023-06-25 16:23:14
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思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ ♡゛ xyingヽ 发表的提问：
公司经营范围如下：研发、生产、销售、加工：电子产品及配件、电子元器件、数码产品配件、手机周边产品及配件、五金制品及配件、塑胶制品及配件、通用机械设备及配件、计算机设备及配件、塑胶制品及配件、通用机械设备及配件、计算机设备及配件、通讯设备及周边产品、计算机软硬件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 ，请问可以开具金属制品*激光钢网的发票吗？
您好，是可以的，谢谢
273楼
2023-06-25 16:37:58
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 枚 发表的提问：
如何设置工资薪资结构？
https://wenku.baidu.com/view/75fdb8d157270722192e453610661ed9ac5155ef.html 同学你好 可以参考一下这个
274楼
2023-06-25 16:53:53
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 阳光 发表的提问：
我们是非盈利组织机构，发生召开会议活动会务费支出计入什么科目？不是公司内部的，是邀请其他机构的人员组织的会议
同学你好 计入业务活动成本
275楼
2023-06-25 17:01:42
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阳光：回复朴老师 那非盈利机构请导师回来培训的导师培训费计入什么费用？
2023-06-25 17:46:34
朴老师：回复阳光同学你好 计入业务活动成本
2023-06-25 18:12:57
阳光：回复朴老师 组织会议时买的糕点费用，可以计入业务活动成本吗？
2023-06-25 18:30:29
朴老师：回复阳光同学你好 这个可以计入业务活动成本
2023-06-25 18:41:27
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问：
会计机构负责人比总会计师，谁管谁呀
总会计师的话 有的单位有，有的没有 有的话 相当于行政副职（副总经理级别） 这个的话 比会计主管 是要高一点的
276楼
2023-06-25 17:27:00
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梦里不知身是客：回复许老师 总会计师比会计机构负责人还高呀？
2023-06-25 17:57:51
许老师：回复梦里不知身是客如果一个公司同时有两个这样的职务的话，是这样的。不过往往，是一人兼任这两个职务的哦！
2023-06-25 18:10:44
小默老师
职称：中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 学堂用户tawa23心强 发表的提问：
总会计师不是会计机构负责人吗？
总会计师是企业财务工作负责人
277楼
2023-06-26 16:44:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 芽芽发芽啦 发表的提问：
“预计负债”账户的性质、用途、结构和明细账户的设置？
你好，“预计负债”是负债类科目，贷方表示增加，借方表示减少 用来核算预计负债事项（比如售后质量保证）
278楼
2023-06-26 17:10:42
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 神勇的水杯 发表的提问：
按照工资总额的25%计提各项社会保险其中职业女裙套装生产人员计提10750韩版小西装生产人员计提9250元生产车间管理人员计提7000元，专设销售人员机构计提4000元，行政管理部门人员1500
你好 借：生产成本—职业女裙套装 10750*25% 生产成本—韩版小西装  9250*25% 制造费用 7000*25% 销售费用4000*25% 管理费用 1500*25% 贷：应付职工薪酬—社保 （10750%2B9250%2B7000%2B4000%2B1500）*25%
279楼
2023-06-26 17:20:59
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宋艳萍老师
职称：中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 清脆的蜡烛 发表的提问：
分配本月货币性职工薪酬240万元，为包括累计带薪缺勤相关的职工薪酬，其中，基本生产车间工人薪酬为120万元，车间管理人员薪酬为50万元，企业行政管理人员薪酬为40万元，专设销售机构人员薪酬为30万元 写出会计分录
你好:生产成本 120 制造费用 50 管理费用 40 销售费用 30 贷:应付职工薪酬 240
280楼
2023-06-27 16:29:20
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
专设销售机构设备折旧费是销售费用吗?
对，销售机构用的设备折旧进入销售费用。
281楼
2023-06-27 16:46:54
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 华丽式转身 发表的提问：
给滚漆机做风管，烘干机做支架和过滤网的人工费要计入哪个会计科目呢？这些都是给准备生产的机器的设备
你好！ 记入固定资产或在建工程
282楼
2023-06-27 17:11:40
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华丽式转身：回复蒋飞老师 所有的在建工程是不是到时都要转为固定资产呢？那搬迁新工厂所安装的水管和电线这些又要计入什么科目呢？
2023-06-27 17:29:24
蒋飞老师：回复华丽式转身你好！ 1.对的，完工后都转入固定资产
2023-06-27 17:41:24
蒋飞老师：回复华丽式转身2.安装的水管电线可以记入周转材料-低值易耗品
2023-06-27 18:09:33
华丽式转身：回复蒋飞老师 可是买的材料也不便宜，是否可以直接计入低值易耗品呢？
2023-06-27 18:20:20
蒋飞老师：回复华丽式转身你好！ 不可以的
2023-06-27 18:36:19
华丽式转身：回复蒋飞老师 为什么呢？
2023-06-27 18:54:33
蒋飞老师：回复华丽式转身材料是加工对象，不是属于工具类
2023-06-27 19:13:36
华丽式转身：回复蒋飞老师 可是这些管装好后，是为生产而做准备的呀。不是生产的材料哦
2023-06-27 19:34:53
蒋飞老师：回复华丽式转身你好！ 属于设备和工具类
2023-06-27 19:48:10
华丽式转身：回复蒋飞老师 那要咋做账呢？
2023-06-27 20:13:48
蒋飞老师：回复华丽式转身记入周转材料-低值易耗品科目
2023-06-27 20:37:22
华丽式转身：回复蒋飞老师 我们公司没有设周转材料 低值易耗品，只有低值易耗品科目，那是否要计入低值易耗品？
2023-06-27 20:47:33
蒋飞老师：回复华丽式转身你好！ 可以的
2023-06-27 21:00:50
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ chambers 发表的提问：
汇算清缴基础设置那里预缴结存是指外地预交？还是包括机构所在地预交和外地预交合计数？
你好，是所有预缴过的金额
283楼
2023-06-27 17:20:59
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chambers：回复小惑老师 19年补交18年所得税欠税款算吗？
2023-06-27 17:34:36
小惑老师：回复chambers这个不算，补缴税款不算
2023-06-27 18:01:49
chambers：回复小惑老师 那如果去年亏损，每季度都没有预交税金，只有外地预交税金，但汇算清缴要交9万的税，可以先去去税局补录吗？会不会说超过本地预交金额不允许补录？
2023-06-27 18:29:09
chambers：回复小惑老师 因为外地预交的税金也没有显示上去
2023-06-27 18:43:37
chambers：回复小惑老师 这是专管员发给我的：外地预缴的说明格式可以参照下面：2019年度共预缴企业所得税x元，其中本地预缴x元，外地预缴x元，申报时系统中显示本年度已预缴所得税款x元，因此还需录入企业所得税款元，此笔税款录入后，不会产生超过本地预缴税款的退税
2023-06-27 19:01:54
小惑老师：回复chambers你是说补录预缴税金吗？，这个没有不可以补录，只要你真实发生的
2023-06-27 19:23:13
小惑老师：回复chambers你们要求异地预缴不可以超过本地预缴？不可以退税是吗？
2023-06-27 19:39:45
chambers：回复小惑老师 我们外地预交所得税是真实的，但是本地一直没有预交，我就想去补录外地预交，但是专管员要我写这个说明
2023-06-27 20:00:02
chambers：回复小惑老师 但看他发的这个字面意思是不能超过本地预交
2023-06-27 20:19:29
chambers：回复小惑老师 但是我汇算清缴还要交啊？为什么不允许补录
2023-06-27 20:36:49
小惑老师：回复chambers应该是可以补录，但不能超过，也就是不能产生大于的现象，不能退税
2023-06-27 21:03:05
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 蜜橘???? 发表的提问：
空调设备，机电设备的销售和安装行业，应该怎么进行账务处理，需要设置哪些常见科目？
同学好，按正常确认销售收入，别转成本，可以按会计准则设置科目，
284楼
2023-06-28 15:57:45
全部回复
蜜橘????：回复英老师 不太懂，老师能解释更详细点吗？
2023-06-28 16:19:57
英老师：回复蜜橘????设置主营业务收入，主营业务成本，确认收入时，借计应收账款，贷记主营业务收入，应交税费-销项税，发生成本费用时，借记主营业业务成本，或管理费用，销售费用，贷记银行存款或应付账款，正常的业务处理进行会计处理就可以了，
2023-06-28 16:32:50
蜜橘????：回复英老师 不用设置工程施工这些科目吗？我们还能自己做安装服务业的
2023-06-28 17:02:05
英老师：回复蜜橘????如果是安装工程，可以设置工程施工、工程结算，
2023-06-28 17:12:42
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 学堂用户_ph356784 发表的提问：
财务报表需要签字，下面的会计机构负责人和制表人签谁的名字？我们公司内部没有会计师，是请的代理记账的会计师，老板说会计机构负责人让代理记账的会计师写名字，制表人写我的名字，但是我就是普通的文员，没有会计师资格证。这样可行吗？
你好，是可以的，现在可以不考会计资格证就可以从事出纳。
285楼
2023-06-28 16:20:58
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学堂用户_ph356784：回复月月老师 表也不是我做出来的，是代理记账的会计师发给我的，也可以签我的名字吗？
2023-06-28 16:40:07
月月老师：回复学堂用户_ph356784你好，应该都是代账公司签的。
2023-06-28 16:55:35
学堂用户_ph356784：回复月月老师 会计机构负责人和制表人都可以找代理记账的那个会计师签嘛？不用找两个不同的人签？
2023-06-28 17:12:10
月月老师：回复学堂用户_ph356784你好，制表人应该是和负责人是两个人的。
2023-06-28 17:23:36
学堂用户_ph356784：回复月月老师 好的，谢谢
2023-06-28 17:52:58
月月老师：回复学堂用户_ph356784不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-06-28 18:19:24
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