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你怎么看待会计这个行业
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 香儿姐 发表的提问：
你好，老师，请你帮忙看看我这两张报表，一个是季报，一个是年报，核定征收的，会计分录怎么出，需要完整的，谢谢老师，第一张是季报，第二张是年报。
季报的时候，借，所得税费用，12708.94，贷，应交税费～应交所得税12708.94 实际缴纳时，借，应交税费～应交所得税12708.94，贷银行存款12708.94 年报不需要补缴所得税。不需要账务处理的
211楼
2023-05-24 18:05:11
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香儿姐：回复辜老师 那是当月提下月缴还是当月提当月缴，还有减半征收的不用写在分录里面吗？这样数据会不会对不起来
2023-05-24 18:28:13
辜老师：回复香儿姐季度末计提，下月缴纳
2023-05-24 18:47:38
辜老师：回复香儿姐直接用减半后的金额计提
2023-05-24 19:03:47
香儿姐：回复辜老师 好
2023-05-24 19:26:22
辜老师：回复香儿姐好的，好的，直接这样操作的
2023-05-24 19:42:39
香儿姐：回复辜老师 老师在咨询你个问题，应交税费应交增值税余额17487.43，没有这笔税款，被之前会计多挂了，我现在要怎么调整会计差错。
2023-05-24 19:57:29
辜老师：回复香儿姐你是借方余额，还是贷方余额
2023-05-24 20:18:43
辜老师：回复香儿姐你是借方余额，还是贷方余额
2023-05-24 20:40:41
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
不是没有营业费用这个科目了吗，怎么我看外账会计还在用
是的，早就改销售费用了，你是软件做账的选择财务制度的问题
212楼
2023-05-24 18:26:59
全部回复
睫毛弯弯：回复答疑郭老师 哪个财务制度还有营业费用
2023-05-24 18:38:49
答疑郭老师：回复睫毛弯弯企业会计制度就有营业费用
2023-05-24 19:08:36
睫毛弯弯：回复答疑郭老师 财务制度就小企业会计准则和企业会计准则2种是吧
2023-05-24 19:30:02
答疑郭老师：回复睫毛弯弯新企业会计准则，普通企业就这三种
2023-05-24 19:45:34
睫毛弯弯：回复答疑郭老师 工资可以现金付吗
2023-05-24 20:12:10
答疑郭老师：回复睫毛弯弯实际支付的现金可以
2023-05-24 20:31:39
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ LC 发表的提问：
软件高新企业 收到待报解预算收入 请问 这个怎么处理啊 会计分录做 怎么合理
可以借银行存款 贷营业外收入
213楼
2023-05-29 17:32:08
全部回复
LC：回复徐阿富老师 好的谢谢
2023-05-29 18:00:00
徐阿富老师：回复LC不客气，祝你天天开心，请为我五星评价，谢谢
2023-05-29 18:22:38
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ crystal 发表的提问：
业务招待费的住宿费，开了专票，怎么进行进项税转出，怎么做会计分录
借招待费 贷进项税额转出，附表2中集体福利个人消费填写这个转出数
214楼
2023-05-29 17:53:02
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师你看下这个怎么记账？
借：管理费用-工资2521.8 销售费用-工资4044 制造费用-工资2878.1+3729 贷：应付职工薪酬 你的第一个人是什么
215楼
2023-05-29 18:06:10
全部回复
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 从容的衬衫 发表的提问：
待业人员可否找一个企业挂靠进行会计继续教育
你好，不在职也可以继续教育的
216楼
2023-05-29 18:14:58
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师 你看下 这个怎么填的
您好，您表格下面也截图看下，具体有什么内容，我们的直接退账上的
217楼
2023-05-30 17:37:27
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 自知 发表的提问：
你能帮我看看这个表怎么填吗,支出总计哪里怎么填写?本年收支结余和滚存结余怎么填 ?
你能帮我看看这个表怎么填吗,支出总计那里怎么填写?本年收支结余和滚存结余怎么填？
218楼
2023-05-30 17:56:27
全部回复
王雁鸣老师：回复自知您好，2016年度右边的总计等于左边2016年度的总计。2017年度的左侧的上年结余等于2016年度右侧的年末滚存结余。2016年度的本年收支结余是正确的，2017年的本年收支结余等于2017年度的本年收入合计减去2017年度的本年支出合计。
2023-05-30 18:16:52
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小塔????的???? 发表的提问：
请问下这个分录我们公司小企业会计准则下怎么办分录，这个分录没有看懂
你好 借应交税费-应交增值税-进项税 贷利润分配-未分配利润 来做的。
219楼
2023-05-30 18:02:21
全部回复
小塔????的????：回复meizi老师 这个税我已经抵扣了呀？我第一次做的时候全部计入费用了，确定这么做吗
2023-05-30 18:32:32
meizi老师：回复小塔????的????你好 你都没做分录怎么去抵扣 。 你不是计入了费用了吗 你只是计入了费用 你现在是第一次购买税盘还是第二次购买税盘 （第二次是专票吗 ）
2023-05-30 18:47:59
小塔????的????：回复meizi老师 第二次，第二次是专票，问题我没做待抵扣税，直接计入费用了。但是在申报报表和专票认证的时候认证掉了，我做第二笔分录是吧这个税计入进账税里了。但是第一笔分录没有计入待抵扣里，
2023-05-30 19:09:33
meizi老师：回复小塔????的????你好 既然是没有做进项税 。那么 你现在就要冲费用 体现出来进项税 你才可以月末结转去抵减你的销项税的。 现在不是跨年了吗 分录要冲费用 做进项税就要 借应交税费-应交增值税-进项税 贷利润分配-未分配利润
2023-05-30 19:36:26
小塔????的????：回复meizi老师 呢我已经申报报表德时候抵扣了 可以这么做吗？
2023-05-30 20:02:46
小塔????的????：回复meizi老师 我的申报表和我的账就差23.01
2023-05-30 20:13:06
meizi老师：回复小塔????的????你好 你是好久申请的抵扣 。 你抵扣了你账上都没做 你的进项税与你账上都不一致了。 你要去修改申报表
2023-05-30 20:33:04
小塔????的????：回复meizi老师 我是去年9月份就抵扣了，
2023-05-30 20:57:57
小塔????的????：回复meizi老师 改申报表太麻烦了，还的去税务局
2023-05-30 21:14:13
小塔????的????：回复meizi老师 我的账也装订了
2023-05-30 21:25:32
小塔????的????：回复meizi老师 不能调账吗，调账就不用修改申报表
2023-05-30 21:50:45
meizi老师：回复小塔????的????你好 那你就按我上面的去调整 冲费用 体现进项税来处理
2023-05-30 22:02:33
小塔????的????：回复meizi老师 我的是待抵扣进项税 这个分录没做 我第一次做费用，没有做到待抵扣里， 第二次我直接把这个勾选抵扣了，第二次分录我做的借进项税带待抵扣税
2023-05-30 22:26:31
meizi老师：回复小塔????的????你好 你做了待抵扣进项税的话 现在就结转 ； 你之前分录怎么写的 发来看看
2023-05-30 22:56:15
小塔????的????：回复meizi老师 借 管理费用---办公费 贷银行存款 借应交税费---待抵扣进项税 贷应交税费---进项税额
2023-05-30 23:10:07
meizi老师：回复小塔????的????你好 借应交税费---待抵扣进项税 贷应交税费---进项税额 你做这笔主要是想表达什么 ？ 进项税怎么跑贷方去了
2023-05-30 23:35:00
小塔????的????：回复meizi老师 第二笔分录写错了，是借应交税费---进项税 贷应交税费---待抵扣进项税
2023-05-31 00:04:31
meizi老师：回复小塔????的????你好 意思之前你做了待抵扣进项税去了。 那么你才认证的时候才做借应交税费---进项税 贷应交税费---待抵扣进项税 是吗
2023-05-31 00:29:49
小塔????的????：回复meizi老师 没有，就是因为之前没有做到待抵扣。直接进的费用
2023-05-31 00:40:14
meizi老师：回复小塔????的????那你就不要去做第二笔 。直接做 借应交税费-应交增值税-进项税 贷利润分配-未分配利润
2023-05-31 01:06:21
小塔????的????：回复meizi老师 不是我去年是这么做借管理费用，贷银行存款 借应交税费---进项税 贷应交税费---待抵扣
2023-05-31 01:21:07
meizi老师：回复小塔????的????你好 你做费用 为什么不直接做进项税 干嘛要走待抵扣去体现 。 你就算不抵扣 也是走待认证进项税去处理的。 把这笔红冲了 借应交税费---进项税 贷应交税费---待抵扣 做相反分录 在做一笔 借应交税费-应交增值税-进项税 贷利润分配-未分配利润
2023-05-31 01:33:02
舟舟老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 凤敏 发表的提问：
老师帮忙看看这个题怎么做的呗，讲解还有会计分录
请您稍等，我来看一下题目
220楼
2023-05-30 18:14:59
全部回复
舟舟老师：回复凤敏上期可抵扣暂时性差异=540/0.15=3600 本期可抵扣暂时性差异=3600%2B3720-720=6600 本期递延所得税资产余额=6600*0.25=1650 本期递延资产发生额=1650-540=1110
2023-05-30 18:53:31
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 迷路的小猫咪 发表的提问：
老师，如果您有空，帮忙看看这两个题的会计分录怎么做
4借银行存款654000 贷其他业务收入600000 应交税费销项税额54000
221楼
2023-05-31 17:18:53
全部回复
暖暖老师：回复迷路的小猫咪借应交税费～预交增值税18000 贷银行存款18000
2023-05-31 17:47:08
暖暖老师：回复迷路的小猫咪6借在建工程100 贷原材料100
2023-05-31 18:12:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问：
老师，麻烦你帮忙看看我该怎么进行6月份的这笔分录呢？
你好 把5月份的分录1补上，然后做分录2就是了
222楼
2023-05-31 17:43:27
全部回复
蔡蔡：回复邹老师 那到时候应交税费，转出未交增值求怎么结转呢？
2023-05-31 17:55:45
邹老师：回复蔡蔡你好，这样结转 借；应交税费——应交增值税（销项税额） 贷；应交税费——应交增值税（进项税额） 应交税费——应交增值税（转出未交增值）
2023-05-31 18:10:41
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 青 发表的提问：
6月工资表扣社保是8905.75。7月银行缴纳社保基金8240.15 相差665.6这怎么办呢。那是前面兼职会计做的，你看现在怎么做帐
是否是代扣社保数据多了，还是少交了社保费用，需要查具体原因才处理
223楼
2023-05-31 17:55:00
全部回复
答疑何老师
职称：注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 张张 发表的提问：
关于被取消的行业一说，老师你怎么看？
你好，这是会计问题吗
224楼
2023-05-31 18:11:59
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 牵只????去散步 发表的提问：
公司执行企业会计准则，还是执行小企业会计准则，这个是怎么决定的啊
你好！一般非上市公司执行小企业会计准则，如果你们是中型以上企业可以执行企业会计准则
225楼
2023-06-05 17:29:26
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