* 精神洁癖 。：回复徐阿富老师 老师要是网上认证就算九月的进 项票吧

徐阿富老师：回复* 精神洁癖 。你好，网上勾选可以选择在9月份抵扣

范晓龙：回复立红老师 谢谢老师详细的讲解！请问现金折扣 现金折扣=20000*20*（1-10%）*1%最后乘以百分之一是什么意思 另外销售合同约定的现金折扣条件为2/10、1/20、什么/30不太认识，它们所表达的意思是什么，计算公式是什么？

范晓龙：回复立红老师 还有第二张图片和第三张图片也麻烦您给详细讲一下解答公式和分录谢谢！

立红老师：回复范晓龙你好， 现金折扣=20000*20*（1-10%）*1%最后乘以百分之一是什么意思——这个1%是因为对方在20天内付款，销售方给与的计算现金折扣的比率 另外销售合同约定的现金折扣条件为2/10、1/20、什么/30不太认识，它们所表达的意思是什么，计算公式是什么？——意思 是如果10天内付款，现金折扣 率是2%；如果20天内付款，现金折扣率是1%，如果超过20天再付款，就不能给与现金折扣了 第二张图片中的行政人员的工资 和业务招待费计入管理费用， 第三张图片 完工成度=15000/（15000加上25000）=37.5% 应确认收入=合同总价*完工程度=60000*37.5%

小陈故事：回复宋生老师 我明白了谢谢 模具行业静利润很高的

小陈故事：回复宋生老师 我明白了谢谢 模具行业静利润很高的(制造行业) 税负一般几个点

宋生老师：回复小陈故事您好！每个行业不同，每个企业不同，按照企业实际的情况申报就可以了。

紫藤老师：回复三不知除非是外企的，经过财政部批准 可以不受限制

三不知：回复紫藤老师 有具体的行业例子吗？老师

赵英老师：回复〰如果30万均是货款，对方就需要开30万发票给你们。

〰：回复赵英老师 那像我说的 她们应该给我们提供好多成本票呢 我们每转一笔款出去 她们给我们提供成本票是随便好多的吗

〰：回复赵英老师 一共就是三十万吗

maize老师：回复Crystal对于一般纳税人你按你销项税额和进项税额分开填写附表1.2就可以

Crystal：回复maize老师 12栏应该和发票自动录入的数据一样吗

Crystal：回复maize老师 附表12以前没填过 超过30要填了是吗

Crystal：回复maize老师 我是按照 发票自动填入 填写的12 下面减免税额 我是按照45月份的营业额 *0.02算出来的数据填入

maize老师：回复Crystal你到底填写那个表，是一般纳税人还是小规模？

maize老师：回复Crystal你申报表截图看看

maize老师：回复Crystal你们啥情况，专票多少普通发票多少

Crystal：回复maize老师 您收到图片了吗

maize老师：回复Crystal你咋2,=3行，这个啥情况，专票和普通发票开的是一样多吗

Crystal：回复maize老师 都是专票，没有普票

maize老师：回复Crystal那这个第3行不要填写，是自己开吧，你这个是开1%专票吗，那这个=477655.83*2%减免额，

Crystal：回复maize老师 对的，但是不是45月份是百分之1 到六月份不是就要恢复百分之3了吗

maize老师：回复Crystal不是，这个延续到12.31 这个期间都是按1% ，

Crystal：回复maize老师 好的，知道了，谢谢。

maize老师：回复Crystal好的我先回复别的学员了

linnnnnnn：回复答疑苏老师 那我这样，借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷 营业外收入-加计抵扣10% 可以吗

答疑苏老师：回复linnnnnnn你好 贷方应计入其他收益 借方可以的